規程・内部監査・監査役監査による業務の適正確保
FY2016に初出。11回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに99社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「内部監査室の2026年4月末現在の人員は3名で構成されており、各部の業務執行に関わる監査を半年に一度各事業所を巡回し店舗の管理、運営状況に関わる監査を通じ、コンプライアンスに関わる指導を徹底する事により、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者3名、半年ごとの事業所巡回、コンプライアンス指導の体制を継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「内部監査室は、業務執行部門から独立し、ＣＥＯ及び取締役会の２つの報告経路を保持しています。」
内部監査室について、業務執行部門からの独立性と、CEO・取締役会への二重の報告経路を明示した。内部監査室は3名で、半年ごとの事業所巡回と月例会議による報告も行っている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部監査室の2023年4月末現在の人員は3名で構成されており、各部の業務執行に関わる監査を半年に一度各事業所を巡回し店舗の管理、運営状況に関わる監査を通じ、コンプライアンスに関わる指導を徹底する事により、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者3名、半年ごとの事業所巡回、コンプライアンス指導の体制を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「内部監査は、内部監査担当者（３名）による各部の業務執行に係る監査を半期に一度各事業拠点を巡回し、店舗の管理、運営状況に係る監査を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者3名による半期ごとの事業拠点巡回、改善事項へのフォロー監査、社長への報告という体制を継続している。 - FY2019内部監査3名・半期巡回体制有価証券報告書
「内部監査は、内部監査担当者（３名）による各部の業務執行に係る監査を半期に一度各事業拠点を巡回し、店舗の管理、運営状況に係る監査を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者を3名とし、各事業拠点を半期に1度巡回する監査手続と、改善事項へのフォロー監査を記載している。 - FY2018前進有価証券報告書
「内部監査は、内部監査担当者（４名）による各部の業務執行に係る定期監査の実施、及び店舗の管理、運営状況に係る監査を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者が従来の2名から4名に増え、各部・店舗の定期監査とコンプライアンス指導を行っている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「内部監査は、内部監査担当者（２名）による各部の業務執行に係る定期監査の実施、及び店舗の管理、運営状況に係る監査を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者2名による定期監査と店舗監査を通じたコンプライアンス確保を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部監査は、内部監査担当者（２名）による各部の業務執行に係る定期監査の実施、及び店舗の管理、運営状況に係る監査を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。」
内部監査担当者2名、定期監査、監査役・会計監査との情報交換、各種社内規程を通じた内部統制を記載。