人員増強に伴う販管費増加とセグメント利益圧迫

「当中間連結会計期間におきましては、サービス品質向上に向けた人的資本投資を継続したことにより費用が増加したものの、既存顧客を中心に安定した収益を確保いたしました。」

「顧客拡大に伴う今後のメンテナンス体制拡充に向けて人材の獲得を進めた事により、販管費が増加いたしました。その結果、売上高490,359千円（同1.1％減）、営業利益73,942千円（同11.2％減）となりました。」

「加えて新規加盟店獲得及び加盟店による新規顧客獲得活動自粛の影響はありましたが、新規プラントの稼働や配送効率の見直し、オンラインを活用した営業施策などにより、売上高1,380,708千円（同1.0％増）、営業利益112,061千円（同54.0％増）となりました。」

「その結果、売上高280,846千円（同5.0％増）となりましたが、加盟店のサポート体制を拡充するため増員を行ったことにより、営業利益5,992千円（同60.3％減）となりました。」

「その結果、自社の交換業務は順調に推移いたしましたが、販売店の交換業務が遅れた事により、売上高1,832,018千円（前年同期比2.0％減）となり、原価率の低減と販管費の抑制効果により営業利益238,097千円（同36.8％増）となりました。」

「その結果、自社の交換業務は順調に推移いたしましたが、販売店の交換業務が遅れた事により、売上高1,387,029千円（同2.4％減）となり、原価率の低減と販管費の抑制効果により営業利益192,876千円（同15.0％増）となりました。」

「その結果、売上高928,478千円（同0.2％増）となり、原価率の低減と販管費の抑制効果により営業利益134,409千円（同42.2％増）となりました。」

「前期に増員を図り、より良いサービスの提供に努めております。当第１四半期においては、前年同四半期に行った大手飲料メーカーのメンテナンスが、当期は第２四半期以降にずれ込んだ事により売上高425,928千円（同0.7％減）となりましたが、原価率の低減と販管費の抑制効果により営業利益45,240千円（同103.1％増）となりました。」

「その結果、売上高1,421,531千円（前年同四半期比3.6％増）となりましたが、今後のメンテナンス拡大を見据えた人員補強により人件費等販管費が増加した為、営業利益167,779千円（同29.9％減）となりました。／ＨＯＤ（水宅配）事業につきましては、新規加盟店の獲得が進み、ボトルドウォーターの出荷は増加しました。その結果、売上高886,608千円（同10.1％増）となりましたが、第１四半期より行った人員補強により人件費等販管費が増加し、営業利益19,160千円（同44.4％減）となりました。」

「当期は更なるサービス品質の向上の為に人員の増加を図りました。その結果、売上高926,598千円（前年同四半期比2.6％増）となりましたが、人件費等販管費が増加したことにより、営業利益94,491千円（同41.3％減）となりました。／ＨＯＤ（水宅配）事業につきましては、新規加盟店の獲得が進み、ボトルドウォーターの出荷は増加しました。その結果、売上高584,539千円（同8.6％増）となりましたが、第１四半期より行った人員補強により人件費等販管費が増加し、営業利益6,050千円（同84.0％減）となりました。」