店舗監査と内部監査による店舗運営の適正化
FY2017に初出。10回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに2社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「当事業年度においては、1,095店舗中9,073件のレジ金返品調査、1,268件の在庫移動と振替の調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、内容を改定し、各地域の旗艦店を中心に、43エリアと１業態の155店舗の実地調査を行いました。」
店舗監査の調査内容を改定し、レジ金返品、在庫移動・振替、実地調査を組み合わせる体制へ整理された。実地調査は43エリア・1業態155店舗で実施された。 - 2026-05-01前進株主総会
「1,095店舗中9,073件のレジ金返品調査、1,268件の在庫移動と振替の調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、内容を改定し、各地域の旗艦店を中心に、43エリアと１業態の155店舗の実地調査を行いました。」
店舗監査の対象件数・調査件数・実地調査範囲が更新された。 - FY2025前進有価証券報告書
「当事業年度においては、1,093店舗中6,775件のレジ金返品調査、1,493件の在庫移動と振替の調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、49エリアと１業態の205店舗の実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。」
店舗監査について、1,093店舗を対象にレジ金返品調査6,775件、在庫移動・振替調査1,493件、49エリア・1業態205店舗の実地調査を実施した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度においては、1,074店舗中8,821件のレジ金返品調査、573件の在庫移動データ調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、40エリアと２業態の182店舗の実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。」
店舗監査としてレジ金返品調査8,821件、在庫移動データ調査573件、40エリア・2業態182店舗の実地調査を行い、監査範囲と実施件数が更新された。 - FY2022前進有価証券報告書
「当事業年度においては、1,053店舗中8,976件のレジ金返品調査、1,658件の取引データ調査を実施しました。店舗の現地調査につきましては、15エリア51店舗の実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。」
店舗監査について、1,053店舗を対象にレジ金返品調査8,976件、取引データ調査1,658件、15エリア51店舗の実地調査を行い、是正勧告も実施した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当事業年度においては、1,032店舗中5,775件のレジ金返品調査、872件の取引データ調査を行いました。コロナ禍における外出制限のため店舗の現地調査が滞る地域がありましたが、14エリア50店舗については実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。」
店舗監査としてレジ金返品調査5,775件、取引データ調査872件、14エリア50店舗の実地調査を実施し、是正勧告も行った。 - FY2020前進有価証券報告書
「当事業年度においては、947店舗のレジ金返品調査、220店舗の取引データ調査を行いました。さらに27エリア105店舗については実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。」
店舗監査について、レジ金返品調査947店舗、取引データ調査220店舗、27エリア105店舗の実地調査を実施し、必要な是正勧告を行った。 - FY2019前進有価証券報告書
「当事業年度においては、785店舗のレジ金返品調査、512店舗の取引データ調査を行いました。さらに64店舗については実地調査を行い、必要な是正勧告等を行いました。」
店舗監査について、レジ金返品調査785店舗、取引データ調査512店舗、実地調査64店舗を実施し、必要な是正勧告も行った。 - FY2018後退有価証券報告書
「店舗の内部監査チーム（各スーパーバイザーと専任の内部監査担当）が２，３名で月に５店舗前後の店舗監査を実施し、お客様の安心・信頼に繋がる店舗運営を実施するために内部管理が適正に行われているかどうか監査を行っており、必要に応じて是正勧告等を行っております。当事業年度においては、54店舗の店舗監査を実施しました。」
店舗監査の方針は継続しているが、頻度は従来の月10店舗前後から月5店舗前後となり、年間実施店舗数も74店舗から54店舗へ減少した。 - FY2017初出有価証券報告書
「店舗運営については、店舗の内部監査チーム（各スーパーバイザーと専任の内部監査担当）が２，３名で月に10店舗前後の店舗監査を実施し、お客様の安心・信頼に繋がる店舗運営を実施するために内部管理が適正に行われているかどうか監査を行っており、必要に応じて是正勧告等を行っております。当事業年度においては、74店舗の店舗監査を実施しました。」
月10店舗前後の店舗監査と必要に応じた是正勧告を行い、当事業年度には74店舗を監査した。