Rebuilding and Strengthening the Internal Control System
First written in FY2018-Q3. 4 of 7 entries say "Advanced", first in FY2019-Q3. Latest entry: 2026-03-04.
97 other companies' latest entry also says "Restated".
- 2026-03-04RestatedGeneral Meetings of Shareholders
「In addition, our internal audit office will strengthen monitoring and audits of our subsidiaries to promote proper business operations throughout the group.」
The company describes an ongoing structure for strengthening internal audits and monitoring, including at subsidiaries, and ensuring proper operations throughout the group. - FY2022AdvancedAnnual report
「内部監査につきましては、社長直属の内部監査室を設置しており、提出日現在２名体制により、関係会社も含めた全部署を対象に業務監査を計画的に実施しております。」
内部監査室を社長直属の2名体制とし、関係会社を含む全部署への計画的な業務監査、改善事項の指摘及び改善進捗の報告を実施している。 - FY2021AdvancedAnnual report
「内部監査は子会社も含めた全部署を対象に業務監査を計画的に実施しております。監査結果は、社長に報告しております。」
内部監査室、内部統制部門、監査法人、コンプライアンス研修、内部通報制度などを組み合わせ、子会社を含む全部署の管理・監査体制を運用している。 - FY2020AdvancedAnnual report
「前期再構築したコーポレートガバナンス体制のもと、役員や役職者における職務権限の見直しや、管理体制・業務フローを再検討し、実践、実行に移した１年となりました。ガバナンス強化は当期で完了するものではなく、今後とも引き続き強化に取り組んでまいります。」
前期に再構築したガバナンス体制のもと、職務権限、管理体制、業務フローの見直しを実践・実行へ進め、強化を継続している。 - FY2019-Q3AdvancedAnnual report
「人員の増強をはじめ、コンプライアンスに関する研修の実施や業務フローの再検討をはじめとする内部管理体制強化に向けた各種施策を実施しており」
内部管理体制の強化について、人員増強、コンプライアンス研修、業務フロー再検討などの具体策を実施している。 - FY2018RestatedAnnual report
「既に再発防止に向けて取り組んでおりますが、引き続き、抜本的な改善策・強化策を図ることで、内部管理体制の再構築を行ってまいります。」
特別調査委員会の報告を踏まえ、既に再発防止に取り組みながら、内部管理体制の抜本的な再構築・強化を継続すると説明している。 - FY2018-Q3First statedAnnual report
「当社は、平成30年10月31日付けで特別調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、内部管理体制の再構築及び強化を対処すべき重要な課題のひとつと認識しております。」
特別調査委員会の調査報告書を踏まえ、内部管理体制の再構築・強化を重要な対処課題として認識している。