飯田グループホールディングス（3291）・施策監査体制人数の変更
内部監査・内部通報・財務報告内部統制の整備
FY2018に初出。6回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載はFY2026。
6記載
9年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
日本版SOX対応の内部統制評価・手続更新76社が書いているテーマ・逆風1社・追い風75社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている76社のうち14社を表示しています。上の文は76社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026監査体制人数の変更有価証券報告書
「内部監査は、業務執行部門から独立した社長直轄の組織である内部監査室（有価証券報告書提出日現在で３名）が担当しております。」
内部監査室は前回開示の4名体制から、提出日現在3名体制として記載されている。一方、監査役スタッフは7名を専任配置している。 - FY2024前進有価証券報告書
「内部監査につきましては、社長直轄の組織として内部監査室を設置しておりますが、2024年４月に１名増員し、４名の体制となっております。」
内部監査室を3名から4名へ増員し、公認会計士資格保持者1名とCIA資格保持者1名を擁する体制を記載している。 - FY2023前進有価証券報告書
「内部監査につきましては、社長直轄の組織として内部監査室（３名）を設置しております。内部監査人の専門性という観点で、公認会計士の資格保持者を１名採用すると共に、内部監査室員１名が公認内部監査人（CIA）の資格を取得しました。」
社長直轄の内部監査室3名に加え、公認会計士資格保持者1名の採用とCIA資格取得者1名を記載し、監査体制の専門性を具体化している。 - FY2022前進有価証券報告書
「内部監査につきましては、社長直轄の組織として内部監査室（３名）を設置しております。」
内部監査体制について、社長直轄の内部監査室3名と監査役スタッフ2名の配置を記載し、監査・内部統制の実施体制を具体化している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部監査室は、子会社の内部監査部門と連携を図り、内部監査規程に基づく監査を行い、経営に重要な影響を及ぼすと思われる事項については、社長、監査役及びグループ経営会議等に報告する。」
内部監査、内部通報、財務報告内部統制を含むグループ統制体制を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、当社及び子会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制に関する基本的計画及び方針」に基づき、必要かつ適切な財務報告に係る内部統制を整備・運用するとともに、その体制及び運用状況を継続的に評価し、必要な是正を行うものとする。」
財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の整備・運用・継続評価に加え、内部監査や内部通報制度を含む統制体制を記載している。