ユーラシア旅行社（9376）・施策再掲
規程整備と社長直轄の内部統制評価
FY2016に初出。6回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2022。
6記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部統制システムの継続的整備・見直し131社が書いているテーマ・逆風0社・追い風132社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに96社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている131社のうち14社を表示しています。上の文は131社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2022再掲有価証券報告書
「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」
専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」
専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」
専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」
専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」
専任の内部監査部署は設けず、社長直轄の任命によって内部統制システムの有効性評価を行う体制を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備しており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っております。また、内部監査を行う専任部署は、現在設置されておりませんが、社長直轄の任命により内部統制システムの有効性評価を行う監査を実施しております。」
職務分掌・職務権限等の規程整備と、専任部署ではなく社長直轄の任命による内部統制システムの有効性評価を実施している。