近鉄グループホールディングス（9041）・リスク顕在化
近畿日本ツーリストの過大請求による信用・内部統制リスク
FY2023に初出。4回の記載のうち3回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2024-Q3。
4記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024-Q3顕在化有価証券報告書
「連結子会社である近畿日本ツーリスト㈱の過大請求事案に関する調査費用等を計上しております。」
近畿日本ツーリストの過大請求事案に関する調査費用等557百万円を特別損失として計上し、信用・内部統制リスクに伴う財務影響が継続して発生した。 - FY2024-Q2顕在化有価証券報告書
「連結子会社である近畿日本ツーリスト㈱の過大請求事案に関する調査費用等を計上しております。 特別調査費用等 551百万円」
近畿日本ツーリストの過大請求事案に関する調査費用等を、当第２四半期累計期間に551百万円の特別損失として計上した。 - FY2024-Q1顕在化有価証券報告書
「連結子会社である近畿日本ツーリスト㈱の過大請求事案に関する調査費用等を計上しております。」
近畿日本ツーリストの過大請求事案に関する調査費用等515百万円を特別損失として計上し、信用・内部統制リスクに伴う財務影響が実際に発生した。 - FY2023初出有価証券報告書
「旅行部門では、当社子会社のＫＮＴ－ＣＴホールディングス㈱の子会社である近畿日本ツーリスト㈱において、新型コロナウイルスワクチン接種に係る業務等の過大請求があったことがこのほど判明し、皆様にご迷惑、ご心配をおかけいたしました。」
ワクチン接種関連業務等の過大請求が判明した事実と、信頼回復に向けた再発防止・内部統制強化の必要性を新たな具体的リスクとして記載した。