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どれだけ断定的に書かれているかです。2025年３月期有価証券報告書提出遅延及び当社株式の監理銘柄（確認中）の指定の見込み
対象となる主体
提出会社（河西工業株式会社）及び連結子会社 KASAI MEXICANA S.A. DE C. V.（KMEX）
発生2025年９月25日
（延長後提出期限までに提出できない見込みとなった日）
同日認知・通知受領2025年９月25日
（提出期限までに提出できない見込みを開示した日）
同日この開示2025年9月25日
会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
原因
KMEXの2022年の基幹システム移行時に、システム運用や会計情報の移行等について十分な事前準備が行われなかったこと。また、連結財務諸表関連データの一部にデータの二重計上や計上誤り等があったこと。
関係する手続き
種類
東京証券取引所による監理銘柄（確認中）指定の見込みに関する上場管理手続き
裁判所・当局
株式会社東京証券取引所
会社の対応
調査体制
社内外の専門家（IT専門家、会計専門家）のサポートを受けて調査・実態解明を実施。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。
再発防止策
KMEXの管理態勢の再構築及び内部統制上の課題解決に向けた取組み、内部統制の強化
今後の見通し
現時点では2025年10月8日までの提出には間に合うと見込んでいる。提出の日程目途が立ったところで、改めて知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 2025年３月期有価証券報告書提出遅延及び当社株式の監理銘柄（確認中）の指定の見込み |
| 発生日 | 2025年９月25日（延長後提出期限までに提出できない見込みとなった日） |
| 認知日・通知受領日 | 2025年９月25日（提出期限までに提出できない見込みを開示した日） |
| 対象となる主体 | 提出会社（河西工業株式会社）及び連結子会社 KASAI MEXICANA S.A. DE C. V.（KMEX） |
| 原因 | KMEXの2022年の基幹システム移行時に、システム運用や会計情報の移行等について十分な事前準備が行われなかったこと。また、連結財務諸表関連データの一部にデータの二重計上や計上誤り等があったこと。 |
| 訴訟・手続きの種類 | 東京証券取引所による監理銘柄（確認中）指定の見込みに関する上場管理手続き |
| 裁判所・当局 | 株式会社東京証券取引所 |
| 調査体制 | 社内外の専門家（IT専門家、会計専門家）のサポートを受けて調査・実態解明を実施。第三者委員会・特別調査委員会の設置は非開示。 |
| 再発防止策 | KMEXの管理態勢の再構築及び内部統制上の課題解決に向けた取組み、内部統制の強化 |
| 今後の見通し | 現時点では2025年10月8日までの提出には間に合うと見込んでいる。提出の日程目途が立ったところで、改めて知らせる。 |
| 続報の予定 | 提出の日程目途が立ったところで、改めて知らせる。 |
この書類が述べていない項目（14件）
対象拠点・対象製品業績への影響額計上する会計期間業績予想への影響原告被告提訴日・処分日請求額・課徴金額回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額停止した業務再開予定日役員の責任異動前の議決権所有割合異動後の議決権所有割合
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。連結子会社KMEXで、基幹システム移行時の準備不足を背景に会計帳簿やVAT勘定の誤りが判明しました。さらに、連結財務諸表関連データの二重計上や計上誤りが判明し、過年度分を含むデータの補正・再検証に時間を要するためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。