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会社の説明から読み取った方向です。規模
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営業利益前年同期比増益率（%）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
説明会書き起こし2027年3月期 上期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高16.28億円+15.0%
営業利益0.79億円+86.0%
経常利益0.77億円
純利益0.51億円
営業利益率4.9%
当四半期3か月の実績
第1四半期
売上高
7.88億円
営業利益率
3.2%
第2四半期
売上高
8.4億円
営業利益率
6.4%
第2四半期の第1四半期比
売上高増加率6.5%
営業利益増加率113%
営業利益率変化3.2%
営業利益率変化単位ポイント
通期業績予想
売上高
32億円
営業利益
1.3億円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高51
営業利益61
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
生成AIエージェント領域は計画以上、ストック型売上と実行体制の転換は計画通り質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 質問 生成AIエージェント売上比率が通期45%以上となる理由と、2028年度60%目標の扱い / 回答 生成AI比率は今後さらに伸ばす指標であり、2028年度目標も進捗に応じて変更される可能性がある
- 質問 生成AI比率上昇による顧客構成の変化 / 回答 小売、通信サービス、金融、その他が各おおむね25%。継続顧客が増えており、顧客構成は大きく変わっていない
- 質問 時価総額100億円に向けた成長ストーリー / 回答 現時点では足元の事業変革を優先し、それ以外の方向性は公表が難しい。明らかになった段階で説明する
- 質問 M&Aなど非連続的な成長策 / 回答 今回の数値目標には含めていないが、M&Aは並行して進めている
- 質問 競合と対応方針 / 回答 AIerとSIerが競争する中、SIerとの共同提供へ変化しており、データ活用の知見・実績を強みにする
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
戦略的投資
4億円
内容人件費、採用費、情報処理費、広告宣伝費などの投資増加
コスト低減
1.2億円
売上を伴わない場合の利益水準
4.1億円
営業利益計画
1.3億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
下期売上上期以上の成長を見込む
下期営業利益上期を上回る成長を見込む
売上連動費用外注費・商品仕入が継続的に発生する見通し
新しい施策
- Difyの特約店制度
- Difyのライセンス体系刷新（Essential・Standardの提供開始）
- オンプレミス型AIエージェント基盤AI Forgeの提供開始
- QUID Terminalの提供
- 生成AI導入アセスメントサービスの企画・展開準備
- データサイエンスエージェントの企画・初期検証
- 営業機能のトップ直轄への集約
- 技術組織の再編
- NTTデータなどパートナーとの共同提案強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 生成AIエージェント売上8.9億円
- 生成AIエージェント売上比率55%
- ストック型売上3.9億円
- ストック型売上比率24%前年同期比+約4ポイント
- フロー型ビジネス比率76%
セグメント別実績
Dify
売上高
3.3億円
前年同期比約3倍
Databricks
売上高
1.2億円
前年同期比3倍以上
QUID売上高は前年とほぼ同じ。上期売上1.9億円
コンサルティング・BPO
売上高
3.7億円
計画比想定通り
既存AI
売上高
7.4億円
計画比想定通り
中期経営計画の目標
計画名SHIFT2028
目標年度2029年3月期（2028年度）
生成AIエージェント売上比率
目標60%
ストック型売上比率
目標30%
上期実績との対比
生成AIエージェント売上比率
実績55%
ストック型売上比率
実績24%
市場規模・シェア
AIエージェント市場成長率
86.8%
生成AI市場成長率
38.1%
Databricksグローバル成長率
80%
Databricks採用企業比率
60%
Dify国内エンタープライズ領域国内ナンバーワンを維持
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 説明会書き起こし |
| 対象決算期 | 2027年3月期 上期 |
| 売上高 | 16.28億円（前年比 +15.0%） |
| 営業利益 | 0.79億円（前年比 +86.0%） |
| 経常利益 | 0.77億円 |
| 純利益 | 0.51億円 |
| 営業利益率 | 4.9% |
| 当四半期3か月の実績 | 第1四半期 売上高 7.88億円 / 営業利益率 3.2% / 第2四半期 売上高 8.4億円 / 営業利益率 6.4% / 第2四半期の第1四半期比 売上高増加率 6.5% / 営業利益増加率 113% / 営業利益率変化 3.2% / 営業利益率変化単位 ポイント |
| 通期業績予想 | 売上高 32億円 / 営業利益 1.3億円 / 経常利益 非開示 / 純利益 非開示 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 51 / 営業利益 61 |
| 計画に対する自己評価 | 生成AIエージェント領域は計画以上、ストック型売上と実行体制の転換は計画通り |
| セグメント別実績 | Dify 売上高 3.3億円 / 前年同期比 約3倍 / Databricks 売上高 1.2億円 / 前年同期比 3倍以上 / QUID 売上高は前年とほぼ同じ。上期売上1.9億円 / コンサルティング・BPO 売上高 3.7億円 / 計画比 想定通り / 既存AI 売上高 7.4億円 / 計画比 想定通り |
| 増減要因の内訳 | 戦略的投資 4億円 / コスト低減 1.2億円 / 売上を伴わない場合の利益水準 4.1億円 / 営業利益計画 1.3億円 |
| 主要KPI | 指標名 生成AIエージェント売上 / 値 8.9億円 / 前年同期比 非開示、指標名 生成AIエージェント売上比率 / 値 55% / 前年同期比 非開示、指標名 ストック型売上 / 値 3.9億円 / 前年同期比 非開示、指標名 ストック型売上比率 / 値 24% / 前年同期比 +約4ポイント、指標名 フロー型ビジネス比率 / 値 76% / 前年同期比 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 下期売上 上期以上の成長を見込む / 下期営業利益 上期を上回る成長を見込む / 売上連動費用 外注費・商品仕入が継続的に発生する見通し |
| 中期経営計画の目標 | 計画名 SHIFT2028 / 目標年度 2029年3月期（2028年度） / 生成AIエージェント売上比率 目標 60% / ストック型売上比率 目標 30% / 上期実績との対比 生成AIエージェント売上比率 実績 55% / ストック型売上比率 実績 24% |
| 市場規模・シェア | AIエージェント市場成長率 86.8% / 生成AI市場成長率 38.1% / Databricksグローバル成長率 80% / Databricks採用企業比率 60% / Dify国内エンタープライズ領域 国内ナンバーワンを維持 |
| 質疑応答の論点 | 質問 生成AIエージェント売上比率が通期45%以上となる理由と、2028年度60%目標の扱い / 回答 生成AI比率は今後さらに伸ばす指標であり、2028年度目標も進捗に応じて変更される可能性がある、質問 生成AI比率上昇による顧客構成の変化 / 回答 小売、通信サービス、金融、その他が各おおむね25%。継続顧客が増えており、顧客構成は大きく変わっていない、質問 時価総額100億円に向けた成長ストーリー / 回答 現時点では足元の事業変革を優先し、それ以外の方向性は公表が難しい。明らかになった段階で説明する、質問 M&Aなど非連続的な成長策 / 回答 今回の数値目標には含めていないが、M&Aは並行して進めている、質問 競合と対応方針 / 回答 AIerとSIerが競争する中、SIerとの共同提供へ変化しており、データ活用の知見・実績を強みにする |
| 新しい施策 | Difyの特約店制度、Difyのライセンス体系刷新（Essential・Standardの提供開始）、オンプレミス型AIエージェント基盤AI Forgeの提供開始、QUID Terminalの提供、生成AI導入アセスメントサービスの企画・展開準備、データサイエンスエージェントの企画・初期検証、営業機能のトップ直轄への集約、技術組織の再編、NTTデータなどパートナーとの共同提案強化 |
この書類が述べていない項目（12件）
売上総利益率販管費単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。生成AIエージェント領域、特にDifyや既存顧客向け生成AI案件が計画以上に進捗したことに加え、営業機能の集約・強化、技術組織の再編、ストック型売上の増加が寄与した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。