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会社の説明から読み取った方向です。規模
10.6
億円（営業利益の前年度比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年2月期（2025年度）会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,458.3億円+1.5%
営業利益126.5億円+9.2%
経常利益122.9億円
純利益81.8億円+2.2%
売上総利益率18.9%
営業利益率8.7%
販管費-156.1億円
通期業績予想
売上収益
1,520億円
スマートコンタクトセンター業務
1,290億円
スマートビジネスサポート業務
230億円
売上総利益
290億円
売上総利益率
19.1%
販売費及び一般管理費
-161億円
営業利益
130億円
営業利益率
8.6%
持分法による投資損益
5.5億円
金融収益／費用
-9.4億円
親会社の所有者に帰属する当期利益
85億円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上収益97.2%
CRM事業97.4%
SC業務98.3%
SB業務91.9%
その他の事業54.0%
売上総利益97.6%
営業利益105.4%
親会社の所有者に帰属する当期利益101.0%
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上収益スマートコンタクトセンター業務 +17.1億円、スマートビジネスサポート業務 +6.5億円、その他 -1.4億円
営業利益売上総利益 +21.1億円、販管費 +5.7億円、前年度の子会社株式売却に伴う利益 -37.6億円、前年度の減損損失の反動 +15.7億円、事業譲渡益 +6.4億円、その他 -0.7億円
当期利益営業利益 +10.6億円、持分法による投資損益 +2.0億円、金融収益／費用 -2.1億円、法人所得税費用 -9.6億円、非支配持分 +0.8億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
市場金利上昇継続を想定
人件費・経費物価高等による上昇を想定
AI自動応答回答精度95%以上を想定
BPO市場国内BPO市場5兆円超、当社スコープ1.6兆円、年率2.5%成長
新しい施策
- AI顧客理解サービス『ヒトトナリAI』の提供開始
- NICEとの協業による『BellCloud+CX』の提供開始
- AIナレッジ生成サービス『Knowledge Generator』の提供開始
- AVILENおよび伊藤忠商事とのAIエージェント共創支援の業務提携
- RevCommとの会話データ活用に関する戦略的協業
- アルフレッサとの製薬企業向け『D-REACH』展開に向けた提携
- 中期経営計画2028における戦略的成長投資250億円
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 伊藤忠シナジー売上収益171.9億円前年同期比+11.7%
- ROE11.4%前年同期比-0.3ポイント
- Net DER0.56倍前年同期比-0.11倍
- 拠点ブース数17,500席前年同期比-600席
- BellCloud+席数8,800席前年同期比+660席
- 直雇用CM比率84.7%前年同期比+1.6ポイント
- クライアント企業数1,690社前年同期比+6.6%
- PBR1.5倍
- PER13.5倍
セグメント別実績
CRM事業
売上収益
1,455.6億円
前年同期比+1.6%
スマートコンタクトセンター業務
売上収益
1,248.9億円
前年同期比+1.4%
スマートビジネスサポート業務
売上収益
206.7億円
前年同期比+3.3%
その他の事業
売上収益
2.7億円
前年同期比-34.3%
中期経営計画の目標
目標年度2028年度
売上収益1,750億円
営業利益160億円（営業利益率9.1%）
税後利益100億円＋α
SC業務1,450億円
SB業務300億円
戦略的成長投資250億円
実績との対比2025年度実績は売上収益1,458億円、営業利益127億円、税後利益82億円
財務目標
ROE株主資本コストを上回る水準を維持・向上。2025年度末実績11.4%
Net DER2028年度末に投資計画を全額実行しても2025年度末の0.56倍と同水準を維持
PBR2025年度末実績1.5倍
PER2025年度末実績13.5倍
市場規模・シェア
国内BPO市場5兆円超
当社スコープ1.6兆円
コンタクトセンター内製市場1.4兆円
当社スコープ市場成長率年率2.5%
店舗数・拠点数
期末の数拠点ブース数17,500席
従業員数
人数直雇用CM 27,280人
設備投資額
10.3億円
年間配当
1株当たり年間配当額60円
中間配当30円
期末配当30円
配当性向
率50%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年2月期（2025年度） |
| 売上高 | 1,458.3億円（前年比 +1.5%） |
| 営業利益 | 126.5億円（前年比 +9.2%） |
| 経常利益 | 122.9億円 |
| 純利益 | 81.8億円（前年比 +2.2%） |
| 売上総利益率 | 18.9% |
| 営業利益率 | 8.7% |
| 販管費 | -156.1億円 |
| 通期業績予想 | 売上収益 1,520億円 / スマートコンタクトセンター業務 1,290億円 / スマートビジネスサポート業務 230億円 / 売上総利益 290億円 / 売上総利益率 19.1% / 販売費及び一般管理費 -161億円 / 営業利益 130億円 / 営業利益率 8.6% / 持分法による投資損益 5.5億円 / 金融収益／費用 -9.4億円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 85億円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上収益 97.2% / CRM事業 97.4% / SC業務 98.3% / SB業務 91.9% / その他の事業 54.0% / 売上総利益 97.6% / 営業利益 105.4% / 親会社の所有者に帰属する当期利益 101.0% |
| セグメント別実績 | CRM事業 売上収益 1,455.6億円 / yoy_pct 1.6 / スマートコンタクトセンター業務 売上収益 1,248.9億円 / yoy_pct 1.4 / スマートビジネスサポート業務 売上収益 206.7億円 / yoy_pct 3.3 / その他の事業 売上収益 2.7億円 / yoy_pct -34.3 |
| 増減要因の内訳 | 売上収益 スマートコンタクトセンター業務 +17.1億円、スマートビジネスサポート業務 +6.5億円、その他 -1.4億円 / 営業利益 売上総利益 +21.1億円、販管費 +5.7億円、前年度の子会社株式売却に伴う利益 -37.6億円、前年度の減損損失の反動 +15.7億円、事業譲渡益 +6.4億円、その他 -0.7億円 / 当期利益 営業利益 +10.6億円、持分法による投資損益 +2.0億円、金融収益／費用 -2.1億円、法人所得税費用 -9.6億円、非支配持分 +0.8億円 |
| 主要KPI | 指標名 伊藤忠シナジー売上収益 / 値 171.9億円 / 前年同期比 +11.7%、指標名 ROE / 値 11.4% / 前年同期比 -0.3ポイント、指標名 Net DER / 値 0.56倍 / 前年同期比 -0.11倍、指標名 拠点ブース数 / 値 17,500席 / 前年同期比 -600席、指標名 BellCloud+席数 / 値 8,800席 / 前年同期比 +660席、指標名 直雇用CM比率 / 値 84.7% / 前年同期比 +1.6ポイント、指標名 クライアント企業数 / 値 1,690社 / 前年同期比 +6.6%、指標名 PBR / 値 1.5倍 / 前年同期比 非開示、指標名 PER / 値 13.5倍 / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 期末の数 拠点ブース数17,500席 / 期中の出退店数 非開示 |
| 従業員数 | 人数 直雇用CM 27,280人 / 期中の増減・採用計画 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 市場金利 上昇継続を想定 / 人件費・経費 物価高等による上昇を想定 / AI自動応答 回答精度95%以上を想定 / BPO市場 国内BPO市場5兆円超、当社スコープ1.6兆円、年率2.5%成長 |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2028年度 / 売上収益 1,750億円 / 営業利益 160億円（営業利益率9.1%） / 税後利益 100億円＋α / SC業務 1,450億円 / SB業務 300億円 / 戦略的成長投資 250億円 / 実績との対比 2025年度実績は売上収益1,458億円、営業利益127億円、税後利益82億円 |
| 財務目標 | ROE 株主資本コストを上回る水準を維持・向上。2025年度末実績11.4% / Net DER 2028年度末に投資計画を全額実行しても2025年度末の0.56倍と同水準を維持 / PBR 2025年度末実績1.5倍 / PER 2025年度末実績13.5倍 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 60円 / 中間配当 30円 / 期末配当 30円 |
| 配当性向 | 率 50% / 総還元性向・DOE 非開示 |
| 設備投資額 | 10.3億円 |
| 市場規模・シェア | 国内BPO市場 5兆円超 / 当社スコープ 1.6兆円 / コンタクトセンター内製市場 1.4兆円 / 当社スコープ市場成長率 年率2.5% |
| 新しい施策 | AI顧客理解サービス『ヒトトナリAI』の提供開始、NICEとの協業による『BellCloud+CX』の提供開始、AIナレッジ生成サービス『Knowledge Generator』の提供開始、AVILENおよび伊藤忠商事とのAIエージェント共創支援の業務提携、RevCommとの会話データ活用に関する戦略的協業、アルフレッサとの製薬企業向け『D-REACH』展開に向けた提携、中期経営計画2028における戦略的成長投資250億円 |
この書類が述べていない項目（7件）
当四半期3か月の実績計画に対する自己評価単価と数量の指標見通しに織り込んだリスク額自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上収益は通信キャリア案件、公共系案件、国政選挙関連業務、人事・経理系業務などの増加により伸長した。営業利益は増収効果、クライアントへの請求単価引き上げ、拠点整理・業務効率化による収益改善、前年に計上した拠点整理費用の反動減による販管費減少が寄与した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。