リアルゲイト（5532）・リスク内部通報制度を明示
急速な事業拡大に伴う内部管理・システム障害・情報漏洩リスク
FY2023に初出。3回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
3記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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急速な事業拡大に伴う内部管理・IT基盤対応不足1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025内部通報制度を明示有価証券報告書
「内部通報制度を構築し、法令及び定款遵守の推進については、役員及び社員等が、それぞれの立場で自らの問題として捉え業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。」
内部管理体制及び法令遵守への対応として、内部通報制度の構築を明示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、企業価値の継続的な向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しております。業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保のための内部統制システムの適切な運用、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守を徹底するため、内部管理体制の充実を図ってまいります。」
事業拡大に伴う内部管理体制の遅れ、システム障害及び情報漏洩のリスクに対し、内部統制、バックアップ、情報管理システム強化及び教育研修を継続して記載している。 - FY2023初出有価証券報告書
「業務の急速な拡大により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。自然災害、停電等様々な原因により、当社のサーバーがシステムダウンを起こし、業務ができない等の障害が発生する可能性があります。」
事業拡大に対する内部管理体制の遅れ、サーバー障害、情報漏洩を主要リスクとして挙げ、内部監査、バックアップ、教育・研修等の対応を記載している。