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決算説明資料2025年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高2,549百万円+18.1%
営業利益438百万円+58.3%
経常利益439百万円+49.9%
純利益324百万円+6.6%
販管費769百万円
売上総利益率
率47.4%
前年同期比増減ポイント+0.8pt
営業利益率
率17.2%
前年同期比増減ポイント+4.4pt
当四半期3か月の実績
売上高
921百万円
営業利益
175百万円
営業利益率
19%
通期業績予想
売上高
3,449百万円
営業利益
539百万円
経常利益
542百万円
当期純利益
392百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高73.9%
情シス総合74.3%
内製開発69.9%
ITインフラ72.2%
売上原価75.4%
売上総利益72.3%
販売管理費67.9%
営業利益81.3%
経常利益81.1%
四半期利益82.7%
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 売上変動分+181百万円
- 粗利率変動分+19百万円
- 販管費増減分-40百万円
- 営業利益増減額+161百万円
新しい施策
- 全従業員を対象とする社長からの株式贈与
- 若手社員向け社宅制度の導入予定
- ITインフラ事業の立上げ
- 特化型サービスの開発・立上げ
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- シェアード社員数276人
- 実質支援社数412社
- 実働会員数242社前年同期比前期末比-2社
- 総会員数806社
- 年間顧客継続率80%前後
- 定着率90.3%
- 男女比（男性）62.7%
- 男女比（女性）37.3%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
稼働1時間当たり売上高
9,561円
前年同期比+14.2%
稼働率
64.8%
1人当たり担当社数
3.28社
1社当たり担当者数
3.69人
セグメント別実績
- 情シス総合売上高2,290百万円前年同期比+11.9%
- 内製開発売上高157百万円前年同期比+41.0%
- ITインフラ売上高101百万円前年同期比新設のため比較なし
中期経営計画の目標
業績年平均成長率15%
シェアード社員数増加目標年率12%
2035年目標
社員数1,000人
売上高100億円
営業利益20億円
時価総額300億円
財務目標
自己資本比率7割前後で推移
市場規模・シェア
TAM約1.2兆円
従業員数
シェアード社員数276人
期中増減前期末比+34人
年間配当
1株当たり年間配当28円（中間15円、期末13円）
内訳中間：創業20周年記念配当15円、期末：普通配当13円
配当性向
30%を目標、DOE5%を目安。2025年12月期予想は記念配当込みで配当性向56.2%、DOE11.7%| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 2,549百万円（前年比 +18.1%） |
| 営業利益 | 438百万円（前年比 +58.3%） |
| 経常利益 | 439百万円（前年比 +49.9%） |
| 純利益 | 324百万円（前年比 +6.6%） |
| 売上総利益率 | 率 47.4% / 前年同期比増減ポイント +0.8pt |
| 営業利益率 | 率 17.2% / 前年同期比増減ポイント +4.4pt |
| 販管費 | 769百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 921百万円 / 営業利益 175百万円 / 営業利益率 19% |
| 通期業績予想 | 売上高 3,449百万円 / 営業利益 539百万円 / 経常利益 542百万円 / 当期純利益 392百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 73.9% / 情シス総合 74.3% / 内製開発 69.9% / ITインフラ 72.2% / 売上原価 75.4% / 売上総利益 72.3% / 販売管理費 67.9% / 営業利益 81.3% / 経常利益 81.1% / 四半期利益 82.7% |
| セグメント別実績 | セグメント 情シス総合 / 売上高 2,290百万円 / 前年同期比 +11.9%、セグメント 内製開発 / 売上高 157百万円 / 前年同期比 +41.0%、セグメント ITインフラ / 売上高 101百万円 / 前年同期比 新設のため比較なし |
| 増減要因の内訳 | 要因 売上変動分 / 金額 +181百万円、要因 粗利率変動分 / 金額 +19百万円、要因 販管費増減分 / 金額 -40百万円、要因 営業利益増減額 / 金額 +161百万円 |
| 主要KPI | 指標名 シェアード社員数 / 値 276人 / 前年同期比 非開示、指標名 実質支援社数 / 値 412社 / 前年同期比 非開示、指標名 実働会員数 / 値 242社 / 前年同期比 前期末比-2社、指標名 総会員数 / 値 806社 / 前年同期比 非開示、指標名 年間顧客継続率 / 値 80%前後 / 前年同期比 非開示、指標名 定着率 / 値 90.3% / 前年同期比 非開示、指標名 男女比（男性） / 値 62.7% / 前年同期比 非開示、指標名 男女比（女性） / 値 37.3% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 稼働1時間当たり売上高 9,561円 / 稼働率 64.8% / 1人当たり担当社数 3.28社 / 1社当たり担当者数 3.69人 |
| 従業員数 | シェアード社員数 276人 / 全従業員数 非開示 / 期中増減 前期末比+34人 |
| 中期経営計画の目標 | 業績年平均成長率 15% / シェアード社員数増加目標 年率12% / 2035年目標 社員数 1,000人 / 売上高 100億円 / 営業利益 20億円 / 時価総額 300億円 |
| 財務目標 | 自己資本比率 7割前後で推移 / ROE 非開示 / ROIC 非開示 / D_Eレシオ 非開示 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当 28円（中間15円、期末13円） / 内訳 中間：創業20周年記念配当15円、期末：普通配当13円 |
| 配当性向 | 30%を目標、DOE5%を目安。2025年12月期予想は記念配当込みで配当性向56.2%、DOE11.7% |
| 市場規模・シェア | 市場規模 TAM約1.2兆円 / シェア 非開示 |
| 新しい施策 | 全従業員を対象とする社長からの株式贈与、若手社員向け社宅制度の導入予定、ITインフラ事業の立上げ、特化型サービスの開発・立上げ |
この書類が述べていない項目（8件）
計画に対する自己評価店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。シェアード社員の増加、価格改定の適用、内製開発の案件増加、ITインフラの立上げで売上が増加した。価格改定による原価率低下とスキルレベル上昇による稼働単価上昇で粗利率が改善し、採用単価の低下やリファーラル・アルムナイ採用の増加で販管費が抑えられた。純利益の伸びが限定的だったのは、前期の子会社合併に伴う特別利益96百万円がなくなったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。