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会社の説明から読み取った方向です。規模
20.3
%（連結売上高の前年同期比増加率）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2027年2月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高7,946百万円+20.3%
営業利益566百万円+79.0%
経常利益610百万円+74.2%
純利益350百万円+64.5%
売上総利益率
率28.9%
前年同期比の増減ポイント前年同期から1.0pp改善
営業利益率
率7.1%
前年同期比の増減ポイント前年同期から2.3pp上昇
当四半期3か月の実績売上高7,946百万円、営業利益566百万円、経常利益610百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益350百万円。四半期単独の粗利率28.9%、営業利益率7.1%。
通期業績予想
売上高
34,349百万円
営業利益
2,541百万円
経常利益
2,628百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
1,526百万円
EPS
118.21円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高23.1%
営業利益22.3%
経常利益23.2%
親会社株主に帰属する当期純利益23.0%
EPS23.0%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
1Qの期初計画を上回った。営業利益は期初計画を大きく上振れ、順調なスタートとなった。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益の増加要因として、グループ再編、プロパー主体開発への移行による外注費削減、ソリューション事業の大型案件積み上げによる利益率改善、製品事業の黒字転換を記載。金額別の内訳は非開示。
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
下期案件を積み上げること、NTTデータ・みずほ銀行との協業案件の加速、BLADE・BPaaS等の新規取り組み、グループ再編による経営効率化とコスト・コントロールの継続を前提・施策として記載。数値前提は非開示。新しい施策
- AI駆動開発モデル『BLADE』の運用開始
- ブリッジインターナショナルグループとの業務提携によるセールスエンゲージメントBPaaSの共同展開
- NTTデータおよびみずほ銀行との協業案件の取り組み加速
- 地方5か所のサテライトオフィス開設と地域採用モデルの構築
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EPS27.16円前年同期比+64.5%
- Salesforce比率59.3%前年同期値60.3
- 製品事業サブスク売上高前年同期比17.0%増前年同期比+17.0%
- mitoco Xサブスク売上高前年同期比11.2%増前年同期比+11.2%
- mitoco関連サブスク売上高前年同期比28.6%増前年同期比+28.6%
- CLOUDSIGNサブスク売上高前年同期比60.0%増前年同期比+60.0%
- SkyVisualEditorサブスク売上高前年同期比0.1%増前年同期比+0.1%
- ストレスチェック職場環境評価1,505社中1位
セグメント別実績
- ソリューション事業売上高7,355百万円（前年比 +20.0%）利益920百万円（前年比 +24.2%）
- 製品事業売上高650百万円（前年比 +24.1%）利益47百万円
財務目標
2027年2月期末目標
営業利益25億円
ROE10%
2026年2月期末実績
ROE13.3%
PBR1.8倍
認識する資本コスト7%程度
市場規模・シェア
- 国内パブリッククラウドサービス市場2024年4兆1,423億円、2029年8兆8,164億円補足2024-2029年CAGR16.3%
- 量子コンピュータソフトウェア市場2024年11億米ドル、2034年318億米ドル補足2024-2034年CAGR40%
- Salesforce売上高FY12-FY26 CAGR23%、FY27-FY30オーガニックCAGR11%以上
店舗数・拠点数
サテライトオフィス5か所を含む拠点所在地を記載。期末店舗数・期中の出退店数は非開示。従業員数
人数1,745人
期中の増減前期末から131人増加
採用計画2026年4月新卒採用104人、FY2027グループ従業員数1,871人を計画
年間配当
2027年2月期予想
年間17.00円
期末17.00円
2026年2月期実績
年間16.00円
期末16.00円
配当性向
定量的な配当性向・DOEは現段階で定義していない。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2027年2月期 第1四半期 |
| 売上高 | 7,946百万円（前年比 +20.3%） |
| 営業利益 | 566百万円（前年比 +79.0%） |
| 経常利益 | 610百万円（前年比 +74.2%） |
| 純利益 | 350百万円（前年比 +64.5%） |
| 売上総利益率 | 率 28.9% / 前年同期比の増減ポイント 前年同期から1.0pp改善 |
| 営業利益率 | 率 7.1% / 前年同期比の増減ポイント 前年同期から2.3pp上昇 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高7,946百万円、営業利益566百万円、経常利益610百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益350百万円。四半期単独の粗利率28.9%、営業利益率7.1%。 |
| 通期業績予想 | 売上高 34,349百万円 / 営業利益 2,541百万円 / 経常利益 2,628百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 1,526百万円 / EPS 118.21円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 23.1% / 営業利益 22.3% / 経常利益 23.2% / 親会社株主に帰属する当期純利益 23.0% / EPS 23.0% |
| 計画に対する自己評価 | 1Qの期初計画を上回った。営業利益は期初計画を大きく上振れ、順調なスタートとなった。 |
| セグメント別実績 | セグメント ソリューション事業 / 売上高 7,355百万円（前年比 +20.0%） / 利益 920百万円（前年比 +24.2%）、セグメント 製品事業 / 売上高 650百万円（前年比 +24.1%） / 利益 47百万円 |
| 増減要因の内訳 | 営業利益の増加要因として、グループ再編、プロパー主体開発への移行による外注費削減、ソリューション事業の大型案件積み上げによる利益率改善、製品事業の黒字転換を記載。金額別の内訳は非開示。 |
| 主要KPI | 指標名 EPS / 値 27.16円 / 前年同期比 64.5円、指標名 Salesforce比率 / 値 59.3% / 前年同期値 60.3%、指標名 製品事業サブスク売上高 / 値 前年同期比17.0%増 / 前年同期比 17%、指標名 mitoco Xサブスク売上高 / 値 前年同期比11.2%増 / 前年同期比 11.2%、指標名 mitoco関連サブスク売上高 / 値 前年同期比28.6%増 / 前年同期比 28.6%、指標名 CLOUDSIGNサブスク売上高 / 値 前年同期比60.0%増 / 前年同期比 60%、指標名 SkyVisualEditorサブスク売上高 / 値 前年同期比0.1%増 / 前年同期比 0.1%、指標名 ストレスチェック職場環境評価 / 値 1,505社中1位 / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | サテライトオフィス5か所を含む拠点所在地を記載。期末店舗数・期中の出退店数は非開示。 |
| 従業員数 | 人数 1,745人 / 期中の増減 前期末から131人増加 / 採用計画 2026年4月新卒採用104人、FY2027グループ従業員数1,871人を計画 |
| 業績見通しの前提 | 下期案件を積み上げること、NTTデータ・みずほ銀行との協業案件の加速、BLADE・BPaaS等の新規取り組み、グループ再編による経営効率化とコスト・コントロールの継続を前提・施策として記載。数値前提は非開示。 |
| 財務目標 | 2027年2月期末目標 営業利益 25億円 / ROE 10% / 2026年2月期末実績 ROE 13.3% / PBR 1.8倍 / 認識する資本コスト 7%程度 |
| 年間配当 | 2027年2月期予想 年間 17.00円 / 中間 非開示 / 期末 17.00円 / 2026年2月期実績 年間 16.00円 / 中間 非開示 / 期末 16.00円 |
| 配当性向 | 定量的な配当性向・DOEは現段階で定義していない。 |
| 市場規模・シェア | 市場 国内パブリッククラウドサービス市場 / 値 2024年4兆1,423億円、2029年8兆8,164億円 / 補足 2024-2029年CAGR16.3%、市場 量子コンピュータソフトウェア市場 / 値 2024年11億米ドル、2034年318億米ドル / 補足 2024-2034年CAGR40%、市場 Salesforce売上高 / 値 FY12-FY26 CAGR23%、FY27-FY30オーガニックCAGR11%以上 |
| 新しい施策 | AI駆動開発モデル『BLADE』の運用開始、ブリッジインターナショナルグループとの業務提携によるセールスエンゲージメントBPaaSの共同展開、NTTデータおよびみずほ銀行との協業案件の取り組み加速、地方5か所のサテライトオフィス開設と地域採用モデルの構築 |
この書類が述べていない項目（8件）
販管費単価と数量の指標見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高はテラスカイ、BeeXおよび大半の子会社の成長が寄与した。営業利益は、昨年度のグループ再編、テラスカイのプロパー主体開発への移行による外注費削減、ソリューション事業の大型案件による利益率改善、製品事業の黒字転換が寄与した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。