読む価値
80重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
91
億円（売上収益の前期比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算短信補足資料2026年2月期 通期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高165,449百万円+5.8%
営業利益7,944百万円-6.6%
経常利益7,861百万円+2.6%税引前利益、IFRS
純利益4,677百万円-16.3%親会社の所有者に帰属する当期利益
営業利益率4.8%
当四半期3か月の実績
売上収益
41,881百万円
営業利益
1,335百万円
税引前利益
1,133百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益
366百万円
調整後EBITDA
6,045百万円
通期業績予想
2026年2月期
売上収益
165,000百万円
営業利益
9,600百万円
税引前利益
8,800百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益
5,800百万円
調整後EBITDA
27,200百万円
2027年2月期
売上収益
171,000百万円
営業利益
9,000百万円
税引前利益
8,000百万円
当期利益
6,000百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益
5,700百万円
調整後EBITDA
27,100百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
連結
売上収益100.3%
営業利益82.8%
税引前利益89.3%
当期利益80.3%
親会社の所有者に帰属する当期利益80.6%
調整後EBITDA96.6%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
カテゴリーごとに強弱があり、CRカテゴリー・専門ブランドカテゴリーは予想達成、SFPカテゴリー・海外カテゴリーは予想未達。連結では売上収益は概ね予想通り、営業利益は予想未達。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上収益
ベーカリー・ヌードルブランド・いっちょう社の好調金額非開示
前期下期M&A2社の連結貢献金額非開示
営業利益
SFPカテゴリーの減益-571
海外カテゴリーの予想差異-720
CRカテゴリーの予想差異135
専門ブランドカテゴリーの予想差異141
キャッシュフロー
法人所得税の支払額増加-2,238
M&A関連投資の減少4,726
借入金返済の増加-3,841
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
既存店前年比103%
新規出店数34%
単位_出店数店
社員昇給ファンド増加率5%
単位_昇給%
原価率前期並みを想定（数値非開示）
新しい施策
- CRH社とSFPHD社の吸収合併（2026年7月1日予定）
- 国内・北米を中心に年間2件以上のM&Aを目指す
- アジア圏でのFCビジネス拡大と欧州進出
- AI売上予測に基づく発注自動化のテスト開始
- 社内チャットボットの実装
- ブランド別アプリの実装推進
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 既存店前年比（連結）101.8%前年同期比-4.3%
- 自己資本比率31.3%前年同期比+2.0%
- ネットD/Eレシオ1.09倍前年同期比-0.1%
- 調整後ROIC24.3%前年同期比-0.4%
- ROICスプレッド15.8%前年同期比+3.5%
- PBR7.09倍前年同期比+0.6%
セグメント別実績
CR
売上収益
58,466百万円
カテゴリーCF
6,035百万円
売上収益_yoy_pct8.3
カテゴリーCF_yoy_pct3.2
SFP
売上収益
31,119百万円
カテゴリーCF
2,454百万円
売上収益_yoy_pct2.9
カテゴリーCF_yoy_pct-18.9
専門ブランド
売上収益
50,214百万円
カテゴリーCF
5,641百万円
売上収益_yoy_pct2.7
カテゴリーCF_yoy_pct3.3
海外
売上収益
26,039百万円
カテゴリーCF
2,380百万円
売上収益_yoy_pct11.9
カテゴリーCF_yoy_pct7.6
中期経営計画の目標
目標年度2030年2月期
売上収益
230,000百万円
営業利益
16,000百万円
親会社の所有者に帰属する当期利益
9,500百万円
調整後EBITDA
38,000百万円
調整後ROIC
25%
自己資本比率
30%以上
実績対比
2026年2月期売上収益165,449
2026年2月期営業利益7,944
財務目標
実績
ROE11.1
調整後ROIC24.3
自己資本比率31.3
ネットD/Eレシオ1.09
2030年2月期目標
調整後ROIC25
自己資本比率30%以上
税前WACC12.4
ROICスプレッド12.6
店舗数・拠点数
期末店舗数1,125店舗
出店数56店舗
退店数54店舗
M&A店舗数7店舗
業態変更19店舗
設備投資額
47億円
年間配当
2027年2月期予想
年間5円
中間2.5円
期末2.5円
2026年2月期予想4.50円（実質）
配当性向
実質・調整後EBITDA配当性向
2026年2月期17.4%
2027年2月期17%
方針原則14%以上を目途
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2026年2月期 通期 |
| 売上高 | 165,449百万円（前年比 +5.8%） |
| 営業利益 | 7,944百万円（前年比 -6.6%） |
| 経常利益 | 7,861百万円（税引前利益、IFRS）（前年比 +2.6%） |
| 純利益 | 4,677百万円（親会社の所有者に帰属する当期利益）（前年比 -16.3%） |
| 営業利益率 | 4.8% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 41,881百万円 / 営業利益 1,335百万円 / 税引前利益 1,133百万円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 366百万円 / 調整後EBITDA 6,045百万円 |
| 通期業績予想 | 2026年2月期 売上収益 165,000百万円 / 営業利益 9,600百万円 / 税引前利益 8,800百万円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 5,800百万円 / 調整後EBITDA 27,200百万円 / 2027年2月期 売上収益 171,000百万円 / 営業利益 9,000百万円 / 税引前利益 8,000百万円 / 当期利益 6,000百万円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 5,700百万円 / 調整後EBITDA 27,100百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 連結 売上収益 100.3% / 営業利益 82.8% / 税引前利益 89.3% / 当期利益 80.3% / 親会社の所有者に帰属する当期利益 80.6% / 調整後EBITDA 96.6% / セグメント別 非開示 |
| 計画に対する自己評価 | カテゴリーごとに強弱があり、CRカテゴリー・専門ブランドカテゴリーは予想達成、SFPカテゴリー・海外カテゴリーは予想未達。連結では売上収益は概ね予想通り、営業利益は予想未達。 |
| セグメント別実績 | CR 売上収益 58,466百万円 / カテゴリーCF 6,035百万円 / 売上収益_yoy_pct 8.3 / カテゴリーCF_yoy_pct 3.2 / SFP 売上収益 31,119百万円 / カテゴリーCF 2,454百万円 / 売上収益_yoy_pct 2.9 / カテゴリーCF_yoy_pct -18.9 / 専門ブランド 売上収益 50,214百万円 / カテゴリーCF 5,641百万円 / 売上収益_yoy_pct 2.7 / カテゴリーCF_yoy_pct 3.3 / 海外 売上収益 26,039百万円 / カテゴリーCF 2,380百万円 / 売上収益_yoy_pct 11.9 / カテゴリーCF_yoy_pct 7.6 |
| 増減要因の内訳 | 売上収益 ベーカリー・ヌードルブランド・いっちょう社の好調 金額非開示 / 前期下期M&A2社の連結貢献 金額非開示 / 営業利益 SFPカテゴリーの減益 -571 / 海外カテゴリーの予想差異 -720 / CRカテゴリーの予想差異 135 / 専門ブランドカテゴリーの予想差異 141 / キャッシュフロー 法人所得税の支払額増加 -2,238 / M&A関連投資の減少 4,726 / 借入金返済の増加 -3,841 |
| 主要KPI | 指標名 既存店前年比（連結） / 値 101.8% / 前年同期比 -4.3%、指標名 自己資本比率 / 値 31.3% / 前年同期比 2%、指標名 ネットD/Eレシオ / 値 1.09倍 / 前年同期比 -0.06倍、指標名 調整後ROIC / 値 24.3% / 前年同期比 -0.4%、指標名 ROICスプレッド / 値 15.8% / 前年同期比 3.5%、指標名 PBR / 値 7.09倍 / 前年同期比 0.56倍 |
| 店舗数・拠点数 | 期末店舗数 1,125店舗 / 出店数 56店舗 / 退店数 54店舗 / M&A店舗数 7店舗 / 業態変更 19店舗 |
| 業績見通しの前提 | 既存店前年比 103% / 新規出店数 34% / 単位_出店数 店 / 社員昇給ファンド増加率 5% / 単位_昇給 % / 原価率 前期並みを想定（数値非開示） |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2030年2月期 / 売上収益 230,000百万円 / 営業利益 16,000百万円 / 親会社の所有者に帰属する当期利益 9,500百万円 / 調整後EBITDA 38,000百万円 / 調整後ROIC 25% / 自己資本比率 30%以上 / 実績対比 2026年2月期売上収益 165,449 / 2026年2月期営業利益 7,944 |
| 財務目標 | 実績 ROE 11.1 / 調整後ROIC 24.3 / 自己資本比率 31.3 / ネットD/Eレシオ 1.09 / 2030年2月期目標 調整後ROIC 25 / 自己資本比率 30%以上 / 税前WACC 12.4 / ROICスプレッド 12.6 |
| 年間配当 | 2027年2月期予想 年間 5円 / 中間 2.5円 / 期末 2.5円 / 2026年2月期予想 4.50円（実質） |
| 配当性向 | 実質・調整後EBITDA配当性向 2026年2月期 17.4% / 2027年2月期 17% / 方針 原則14%以上を目途 |
| 設備投資額 | 47億円 |
| 新しい施策 | CRH社とSFPHD社の吸収合併（2026年7月1日予定）、国内・北米を中心に年間2件以上のM&Aを目指す、アジア圏でのFCビジネス拡大と欧州進出、AI売上予測に基づく発注自動化のテスト開始、社内チャットボットの実装、ブランド別アプリの実装推進 |
この書類が述べていない項目（9件）
売上総利益率販管費単価と数量の指標従業員数見通しに織り込んだリスク額自己株式取得受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上収益は、ベーカリー・ヌードルブランドやいっちょう社が好調を維持したこと、前期下期に実施したM&A2社の連結貢献により増加した。利益は、SFPカテゴリーで磯丸水産の既存店来客数が減少し、原価率上昇も改善できなかったことに加え、海外カテゴリーの減益が影響した。2027年2月期は、既存店の来客数増加、新規出店、M&A、磯丸水産の回復、不採算店閉店と北米事業のCEO交代による改善を見込んでいる。
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