ハードオフコーポレーション（2674）・施策内部監査人6名体制
内部監査・コンプライアンス・リスク管理体制
FY2016に初出。8回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
8記載
11年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部通報・情報セキュリティを含む内部統制体制の整備165社が書いているテーマ・逆風1社・追い風162社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに3社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている165社のうち14社を表示しています。上の文は165社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026内部監査人6名体制有価証券報告書
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（田中祥博）とし、内部監査人６名で構成しております。内部監査室は、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し」
FY2025の内部監査人4名体制から6名体制へ増員された。年間監査計画に基づき、法令遵守や内部統制の実効性を監査している。 - FY2025内部監査人4名体制有価証券報告書
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（田中祥博）とし、内部監査人４名で構成しております。内部監査室は、年間の監査計画に基づいて業務監査及び会計監査を実施し」
FY2023に記載された内部監査人3名体制から、内部監査人4名体制へ変化している。年間監査計画に基づき、法令遵守や内部統制の実効性を監査している。 - FY2023内部監査人3名体制有価証券報告書
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（田中祥博）とし、内部監査人３名で構成しております。」
内部監査室について、監査人員を3名とする体制および年間監査計画に基づく業務監査・会計監査を記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、災害による不測の事態に備えるため「リスク管理規程」に基づいてリスク管理体制を整備し、避難・防災についての教育訓練を定期的に実施しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、リスク管理規程等による体制に加え、避難・防災訓練を定期実施していることを記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部監査室の監査責任者は、内部監査室長（内山雅之）とし、専任の内部監査人４名で構成しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程および緊急対策本部による内部統制・リスク管理体制が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、当社は内部監査室を設置しているほか、コンプライアンス委員会も設置しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程および緊急対策本部による内部統制・リスク管理体制が継続している。内部監査室は専任4名と記載されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「また、当社は内部監査室を設置しているほか、コンプライアンス委員会も設置しております。」
内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程、緊急対策本部等による体制が継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は内部監査室を設置しているほか、コンプライアンス委員会も設置しております。」
社長直轄の内部監査室、コンプライアンス委員会、内部通報制度、リスク管理規程、緊急対策本部等を整備している。