FY2026の増収増益がFY2027-Q1でも4セグメントに広がるか

FY2026の連結売上高は404億4,500万円で前期比21.4％増、営業利益は55億5,900万円で同29.5％増、親会社株主に帰属する当期純利益は37億4,900万円で同35.8％増となった。さらに、会社が示しているFY2027の通期予想は、売上高431億5,000万円、営業利益60億3,000万円、親会社株主に帰属する当期純利益39億8,000万円であり、FY2026の高い成長率を一定程度継続する前提になっている。

直近のFY2026年6月期第3四半期累計では、金型の売上高が11億400万円で前年同期比30.0％増、セグメント利益が2億5,200万円で同45.1％増となった。部品は売上高232億9,300万円、同23.0％増、セグメント利益46億2,100万円、同27.1％増、機械器具は売上高52億1,200万円、同9.8％増、セグメント利益6億5,900万円、同20.1％増だった。賃貸も売上高5百万円、同5.6％増、セグメント利益7,100万円、同10.0％増となり、全セグメントで増収増益を確保している。

四半期累計の連結実績を見ると、FY2026-Q1の売上高は91億7,500万円、営業利益は13億2,200万円、FY2026-H1は売上高192億6,700万円、営業利益28億5,800万円、9カ月累計は売上高296億1,600万円、営業利益44億4,400万円だった。次回は、FY2026-Q1の売上高91億7,500万円と営業利益13億2,200万円を前年同期比較の基準として、部品需要の回復や機械器具の堅調さが一過性ではないかを検証する必要がある。

一方、これまでの決算短信では、受注高・受注残高の金額や、スマートフォン、半導体、車載、医療器具といった需要要因ごとの売上・利益寄与額は開示されていない。次回は単に連結売上高と営業利益が前年同期を上回るかだけでなく、4セグメントの内訳、需要分野別の強弱、FY2027通期予想に対する進捗をどこまで具体的に説明するかが重要になる。