Daitron (7609) · Initiative4 internal audit personnel; quarterly reporting
Independent Internal Audits Covering Affiliated Companies
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- FY20254 internal audit personnel; quarterly reportingAnnual report
「また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当４名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。監査室は、監査結果について四半期毎に代表取締役社長、代表取締役専務、監査等委員会及び取締役会へ直接報告を行っております。」
関係会社を含む内部監査体制について、担当者数を4名とし、四半期ごとの代表取締役、監査等委員会及び取締役会への直接報告を記載している。 - FY2024AdvancedAnnual report
「また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当５名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。」
内部監査担当者が従来の3名から5名となり、関係会社を含む監査体制を拡充した。監査結果は四半期ごとに代表取締役、監査役会及び取締役会へ直接報告している。 - FY2018First statedAnnual report
「また、内部監査につきましては、社内の各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当３名により関係会社を含めた監査を実施し、内部統制の維持向上に努めております。」
社内各部門から独立した監査室を設置し、内部監査担当3名が関係会社を含む監査を行う体制を記載した。