Steady trends in demand for hospice facilities and occupancy rates

「The Group has set a target average occupancy rate of 85.0% for hospice facilities after they reach stable operations. In the fiscal year ended December 2025, the annual average occupancy rate at existing facilities, defined as those that had been open for more than one year (12 months), was 77.8%.」

「Occupancy, which declined in the first quarter, recovered and increased after the management structure was changed in April. In addition, the number of residents increased at facilities that were still in the ramp-up phase in the previous fiscal year and at the 11 facilities opened during the current fiscal year, resulting in higher revenue than in the previous fiscal year.」

「第１四半期連結会計期間に低下した稼働率は４月以降に回復上昇し」

「当社グループでは、安定稼働に至ったのちのホスピス施設における目標平均入居率を85.0％に設定しておりますが、2024年12月期において開設後１年（12か月）超経過した施設（以下、既存施設）の年平均入居率（年間延べ入居室数 ÷ (提供可能室数 × 年間日数)は79.2％となりました。」

「前第４四半期連結会計期間から実施している体制変更が順調に進捗しており、加えて導入したユニットマネジメント制の効果もあり、前第４四半期連結会計期間に一時的に下落した稼働率は従来の水準まで回復しました。」

「前期以前に開設した施設の稼働率が上昇したことにより、前第１四半期連結累計期間に比べ、増収となりました。」

「当社グループでは、安定稼働に至ったのちのホスピス施設における目標平均入居率を85.0％に設定しておりますが、2023年12月期において安定稼働に至っているホスピス施設の年平均入居率（年間延べ入居室数 ÷ (提供可能室数 × 年間日数)は84.4％となりました。また、新規開設のホスピス施設を含む、まだ安定稼働に至っていないホスピス施設の年平均入居率は48.4％となりました。」

「当第３四半期連結累計期間においては、前年第４四半期に開設した施設の黒字化に至るまでの赤字期間、また、当第３四半期連結累計期間に開設した施設の開設準備コスト及び黒字化に至るまでの赤字期間、並びに当第４四半期以降に開設を予定している施設の開設準備コスト負担があったものの、前年同期には立上げ途中にあった施設の利益貢献額が大幅に増加したこと等により、前年同期に比べ、増収増益となりました。」

「前年度に開設した「ファミリー・ホスピス西台ハウス（東京都板橋区）」「ファミリー・ホスピス豊中ハウス（大阪府豊中市）」「ナーシングホームOASIS金山（名古屋市中区）」が黒字化に至るまでの赤字期間、また、当第２四半期連結累計期間に開設した「ファミリー・ホスピス港南台ハウス（横浜市港南区）」「ファミリー・ホスピス高井戸ハウス（東京都杉並区）」「ファミリー・ホスピス鵠沼ハウス（神奈川県藤沢市）」の開設準備コスト及び黒字化に至るまでの赤字期間、並びに当第３四半期及び第４四半期に開設を予定している施設の開設準備コスト負担があったものの、前年同期には立上げ途中にあった施設が安定稼働期に入ったこと等により、前年同期に比べ、増収増益となりました。」

「前年同期には立上げ途中にあった施設が安定稼働期に入ったこと、及び前年第２四半期以降に開設した施設のうち、上述した５施設以外が利益貢献期間に入ったこと等により、前年同期に比べ、増収増益となりました。」

「既存の安定稼働施設（16施設）については高い水準の稼働率を維持しており、前期には立上げ途中にあった施設（７施設）が安定稼働期に入ったこと等により、前期に比べ、増収増益となりました。」

「当第３四半期連結累計期間においては、当期に開設した「ファミリー・ホスピス二俣川ハウス（横浜市旭区）」「ファミリー・ホスピス平野ハウス（大阪市平野区）」「ナーシングホームOASIS天白野並（名古屋市天白区）」「ファミリー・ホスピス代田橋ハウス（東京都杉並区）」「ファミリー・ホスピス豊中ハウス（大阪府豊中市）」「ファミリー・ホスピス西台ハウス（東京都板橋区）」の開設準備コスト及び黒字化に至るまでの赤字期間があったものの、前年同期には立上げ途中にあった施設が安定稼働期に入ったこと、及び前年第４四半期に開設した３施設が投資回収期間に入ったこと等により、前年同期に比べ、増収増益となりました。」

「前年同期には立上げ途中にあった施設が安定稼働期に入ったこと等により、前年同期に比べ、増収増益となりました。」

「また、安定稼働施設については高い水準の稼働率を維持しております。」

「昨年新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた５施設のうち、当第１四半期末（2021年３月末）時点で満床（＝稼働率85％）に至っていなかった唯一の施設「ファミリー・ホスピス二子玉川ハウス（東京都世田谷区）」が2021年６月末で満床になり、当第３四半期連結会計期間より、５施設とも満床時利益レベルの貢献期間に入りました。」

「昨年新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた５施設のうち、当第１四半期末（2021年３月末）時点で満床（＝稼働率85％）に至っていなかった唯一の施設「ファミリー・ホスピス二子玉川ハウス（東京都世田谷区）」が2021年６月末時点で満床になり、第３四半期以降は利益回収期間に入ります。これにより、昨年新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた全ての施設が満床状態（＝安定稼働施設）になりました。」

「The Group has set a target average occupancy rate of 85.0% once facilities reach stable operations. In the fiscal year ended December 2020, the annual average occupancy rate for existing hospice facilities, meaning those opened by the fiscal year ended December 2019, was 85.7%, exceeding the target benchmark. The annual average occupancy rate for new hospice facilities opened in the fiscal year ended December 2020 was 55.7%.」

「また、病院のベッド稼働率が低下した影響から、退院時期が遅くなり、ホスピス入居後の予後（ホスピス入居期間）が短くなって、退居数が一時的に増加する傾向もみられました。」

「なお、新設施設を含めて、各ホスピスの稼働率はいずれも順調に推移しており、新型コロナウィルス感染拡大による稼働率への影響は、現在のところありません。」

「その他の各ホスピス施設の状況につきましては、全体の平均としては概ね堅調に推移しておりますが、2019年３月に増床した「ファミリー・ホスピス池上ハウス（東京都大田区）」の富裕層向けフロアにつきましては、価格設定の見直し後、稼働率の向上に努めております。」

「各ホスピス施設の稼働状況につきましては、全体の平均としては概ね堅調に推移しているものの、入居者の方々の病状の進行または変化等は自然なものであるため、ご逝去による退去の時期が重なり、一部のホスピス施設の稼働率が一時的に低下することがありました。」

「Occupancy rates at all hospice facilities, including those where rooms were added, have continued to trend steadily.」