ハチバン（9950）・施策再掲
内部監査・コンプライアンス・内部通報による統制体制
FY2018に初出。4回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2023。
4記載
6年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
グループ全体のコンプライアンス・内部統制（CSR委員会を含む）280社が書いているテーマ・逆風2社・追い風281社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている198社のうち14社を表示しています。上の文は198社すべてから計算しています。このテーマの283件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2023再掲有価証券報告書
「内部監査は、社長直轄の独立部門として「内部監査室」（人員１名）を設置しており、年間監査計画に基づき、監査役と連携して社内各部門の業務を定期的に監査しております。」
社長直轄の内部監査室1名、年間監査計画、監査役との連携による内部統制運用を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社の内部監査については、社長直轄組織の内部監査室（人員１名）を設置し、社長の承認を得た年間の監査計画書に基づき、各店舗へは臨店調査を主体に、各部室へは社内処理手続き・法令遵守の状況について内部監査を実施しております。」
社長直轄の内部監査室1名、年間監査計画、店舗臨店調査、法令遵守監査による統制体制を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「内部通報制度による不正行為等の早期発見、是正に努め、通報者に対して情報提供を理由とした不利益な処遇は一切行わない。」
内部監査に加え、内部通報、コンプライアンス研修・マニュアル等を含む統制体制を開示している。 - FY2018初出有価証券報告書
「社長直轄組織の内部監査室（人員１名）を設置しており、社長の承認を得た年間の監査計画書に基づき、各店舗へは臨店調査を主体に、各部門へは社内処理手続き・法令遵守の状況について内部監査を実施しております。」
社長直轄の内部監査室、年間監査計画、店舗臨店調査、法令遵守監査を内部統制の具体的な運用手段として示している。