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営業利益前年差（百万円）書きぶり
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決算説明資料2023年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高6,770百万円+8.5%
営業利益1,765百万円-15.2%
経常利益1,811百万円-13.3%
純利益1,206百万円-16.4%
営業利益率26.1%
当四半期3か月の実績
売上高
6,770百万円
営業利益
1,765百万円
経常利益
1,811百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益
1,206百万円
通期業績予想
売上高
28,500百万円
営業利益
7,900百万円
経常利益
7,950百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
5,500百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高23.8%
営業利益22.3%
経常利益22.8%
親会社株主に帰属する当期純利益21.9%
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 増収529百万円
- 積極的人財投資-373百万円
- リード獲得費用-180百万円
- その他-291百万円
新しい施策
- セグメントを経営コンサルティング、ロジスティクス、デジタルソリューションの3区分に再編成
- 2023年5月11日開催の取締役会で自己株式取得を決議
- 今後の需要増と受注獲得に備えた積極的な人財投資・営業活動の強化
- デジタルソリューション事業でエンジニア確保のための先行投資
- 2025年に向けたデジタル×総合経営コンサルティング、人財投資、新規事業・M&A・DX投資
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 従業員数1,374名前年同期比+128名
- コンサルタント人財873名前年同期比+69名
- ビジネス人財285名前年同期比+24名
- スタッフ人財216名前年同期比+35名
- DX人財289名前年同期比+96名
- 経営セミナー開催件数364件
- 経営セミナー参加者数5,997人
- コンサルティング社数3,713社数
- エンジニア数82名前年同期比+45名
セグメント別実績
経営コンサルティング事業
売上高
4,750百万円
売上高前年同期比+7.3%
営業利益
1,724百万円
営業利益前年同期比-3.2%
ロジスティクス事業
売上高
994百万円
売上高前年同期比+9.2%
営業利益
114百万円
営業利益前年同期比-15.0%
デジタルソリューション事業
売上高
1,020百万円
売上高前年同期比+13.4%
営業利益
-77百万円
中期経営計画の目標
目標年度2025年度
売上高
36,000百万円
営業利益
10,000百万円
ROE20%以上
総還元性向60%以上
配当性向55%以上
総従業員数
1,800名
コンサルタント人財
1,150名
財務目標
ROE
目標20%以上
実績19.2%
総還元性向
目標60%以上
実績62.5%
配当性向
目標55%以上
実績54.5%
従業員数
人数1,374名
期中の増減+128名
年間配当
年間
65円
中間
32円
期末
33円
配当性向
55%以上（2025年度目標）自己株式取得
取得枠20億円（上限）
取得株数85万株（上限）
期間2023年5月12日～2024年5月31日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 6,770百万円（前年比 +8.5%） |
| 営業利益 | 1,765百万円（前年比 -15.2%） |
| 経常利益 | 1,811百万円（前年比 -13.3%） |
| 純利益 | 1,206百万円（前年比 -16.4%） |
| 営業利益率 | 26.1% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 6,770百万円 / 営業利益 1,765百万円 / 経常利益 1,811百万円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 1,206百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 28,500百万円 / 営業利益 7,900百万円 / 経常利益 7,950百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 5,500百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 23.8% / 営業利益 22.3% / 経常利益 22.8% / 親会社株主に帰属する当期純利益 21.9% |
| セグメント別実績 | 経営コンサルティング事業 売上高 4,750百万円 / 売上高前年同期比 +7.3% / 営業利益 1,724百万円 / 営業利益前年同期比 -3.2% / ロジスティクス事業 売上高 994百万円 / 売上高前年同期比 +9.2% / 営業利益 114百万円 / 営業利益前年同期比 -15.0% / デジタルソリューション事業 売上高 1,020百万円 / 売上高前年同期比 +13.4% / 営業利益 -77百万円 / 営業利益前年同期比 非開示 |
| 増減要因の内訳 | 要因 増収 / 金額 529百万円、要因 積極的人財投資 / 金額 -373百万円、要因 リード獲得費用 / 金額 -180百万円、要因 その他 / 金額 -291百万円 |
| 主要KPI | 指標名 従業員数 / 値 1,374名 / 前年同期比 +128名、指標名 コンサルタント人財 / 値 873名 / 前年同期比 +69名、指標名 ビジネス人財 / 値 285名 / 前年同期比 +24名、指標名 スタッフ人財 / 値 216名 / 前年同期比 +35名、指標名 DX人財 / 値 289名 / 前年同期比 +96名、指標名 経営セミナー開催件数 / 値 364件 / 前年同期比 非開示、指標名 経営セミナー参加者数 / 値 5,997人 / 前年同期比 非開示、指標名 コンサルティング社数 / 値 3,713社数 / 前年同期比 非開示、指標名 エンジニア数 / 値 82名 / 前年同期比 +45名 |
| 従業員数 | 人数 1,374名 / 期中の増減 +128名 |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2025年度 / 売上高 36,000百万円 / 営業利益 10,000百万円 / ROE 20%以上 / 総還元性向 60%以上 / 配当性向 55%以上 / 総従業員数 1,800名 / コンサルタント人財 1,150名 |
| 財務目標 | ROE 目標 20%以上 / 実績 19.2% / 総還元性向 目標 60%以上 / 実績 62.5% / 配当性向 目標 55%以上 / 実績 54.5% |
| 年間配当 | 年間 65円 / 中間 32円 / 期末 33円 |
| 配当性向 | 55%以上（2025年度目標） |
| 自己株式取得 | 取得枠 20億円（上限） / 取得株数 85万株（上限） / 期間 2023年5月12日～2024年5月31日 |
| 新しい施策 | セグメントを経営コンサルティング、ロジスティクス、デジタルソリューションの3区分に再編成、2023年5月11日開催の取締役会で自己株式取得を決議、今後の需要増と受注獲得に備えた積極的な人財投資・営業活動の強化、デジタルソリューション事業でエンジニア確保のための先行投資、2025年に向けたデジタル×総合経営コンサルティング、人財投資、新規事業・M&A・DX投資 |
この書類が述べていない項目（11件）
売上総利益率販管費計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高は、経営コンサルティング事業の月次支援コンサルティングやプロジェクト業務、ロジスティクス事業の物流BPO業務、デジタルソリューション事業のクラウドソリューション業務などが順調に増収した。利益面では、旅費交通費の増加や積極的な人財採用に伴うコスト増があった。営業利益の減少要因として、人財投資373百万円、リード獲得費用180百万円、その他291百万円が示されている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。