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百万円（通期営業利益予想の前回予想比増額）書きぶり
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決算説明資料2024年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 7 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高16,985百万円+29.0%
営業利益2,056百万円+3,777.4%
経常利益2,177百万円+3,930.0%
純利益1,669百万円+155.6%
当四半期3か月の実績
売上高
16,985百万円
営業利益
2,056百万円
経常利益
2,177百万円
純利益
1,669百万円
通期業績予想
売上高
72,500百万円
営業利益
8,500百万円
経常利益
8,500百万円
当期利益
7,000百万円
WHG事業売上高
42,800百万円
ラグジュアリー＆バンケット事業売上高
18,100百万円
リゾート事業売上高
10,400百万円
WHG事業営業利益
7,100百万円
ラグジュアリー＆バンケット事業営業利益
800百万円
リゾート事業営業利益
700百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上高
WHG宿泊2,765
WHGその他89
婚礼131
宴会96
料飲59
ラグジュアリー＆バンケット宿泊58
ラグジュアリー＆バンケットその他-19
リゾート宿泊725
リゾート日帰り・レジャー36
リゾートその他75
その他（調整額含む）-197
営業利益
WHG限界利益増加2,210
ラグジュアリー＆バンケット限界利益増加239
リゾート限界利益増加595
労務費増加-480
地代家賃増加-229
その他費用増加-332
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
WHG全体通期稼働率87%
WHG全体通期ADR15,000円
WHG東京通期稼働率88%
WHG東京通期ADR17,000円
WHG東京以外通期稼働率86%
WHG東京以外通期ADR12,000円
ホテル椿山荘東京通期稼働率60%
ホテル椿山荘東京通期ADR53,000円
箱根小涌園 天悠通期稼働率86%
箱根小涌園 天悠通期ADR54,700円
箱根ホテル小涌園通期稼働率80%
箱根ホテル小涌園通期ADR34,000円
婚礼施行件数1,500件
婚礼件当たり単価3,871千円
婚礼件当たり平均員数47人
箱根小涌園ユネッサン入場人員560千人
新しい施策
- 海外向けセールスの強化
- 地方事業所へのインバウンド送客施策
- 高付加価値商品の拡販
- ホテル椿山荘東京の『ほたるの夕べ』70周年記念商品・宿泊プラン
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- インバウンド宿泊者数（国内事業所のみ）498千人前年同期比+52.3%
- 総宿泊者数1,015千人前年同期比+19.5%
- インバウンド比率49.1%前年同期比+10.5%pt
- WHG全体インバウンド比率51.4%前年同期比+11.9%pt
- WHG全体稼働率86%前年同期比+2%pt
- WHG全体ADR14,849円前年同期比+37.2%
- ユネッサン入場人員107千人前年同期比+42.7%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- WHG全体ADR14,849円前年同期比+37.2%
- WHG全体稼働率86%前年同期比+2%pt
- ホテル椿山荘東京 婚礼施行件数282件前年同期比+11件
- ホテル椿山荘東京 婚礼件当たり平均人数49人前年同期比+5人
- ホテル椿山荘東京 婚礼件当たり単価4,044千円前年同期比+369千円
- ユネッサン入場人員107千人前年同期比+32千人
セグメント別実績
WHG事業
売上高
10,229百万円
前年同期比増減額
2,855百万円
営業利益
1,901百万円
営業利益前年同期比増減額
1,615百万円
ラグジュアリー＆バンケット事業
売上高
4,045百万円
前年同期比増減額
327百万円
営業利益
48百万円
営業利益前年同期比増減額
84百万円
リゾート事業
売上高
2,416百万円
前年同期比増減額
837百万円
営業利益
105百万円
営業利益前年同期比増減額
175百万円
その他
売上高
293百万円
前年同期比増減額
-197百万円
営業利益
0百万円
営業利益前年同期比増減額
127百万円
店舗数・拠点数
2024年5月9日現在：WHG宿泊36拠点、リゾート宿泊11拠点、ラグジュアリー＆バンケット宿泊1拠点。期中の出退店数は非開示。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 16,985百万円（前年比 +29.0%） |
| 営業利益 | 2,056百万円（前年比 +3,777.4%） |
| 経常利益 | 2,177百万円（前年比 +3,930.0%） |
| 純利益 | 1,669百万円（前年比 +155.6%） |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 16,985百万円 / 営業利益 2,056百万円 / 経常利益 2,177百万円 / 純利益 1,669百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 72,500百万円 / 営業利益 8,500百万円 / 経常利益 8,500百万円 / 当期利益 7,000百万円 / WHG事業売上高 42,800百万円 / ラグジュアリー＆バンケット事業売上高 18,100百万円 / リゾート事業売上高 10,400百万円 / WHG事業営業利益 7,100百万円 / ラグジュアリー＆バンケット事業営業利益 800百万円 / リゾート事業営業利益 700百万円 |
| セグメント別実績 | WHG事業 売上高 10,229百万円 / 前年同期比増減額 2,855百万円 / 営業利益 1,901百万円 / 営業利益前年同期比増減額 1,615百万円 / ラグジュアリー＆バンケット事業 売上高 4,045百万円 / 前年同期比増減額 327百万円 / 営業利益 48百万円 / 営業利益前年同期比増減額 84百万円 / リゾート事業 売上高 2,416百万円 / 前年同期比増減額 837百万円 / 営業利益 105百万円 / 営業利益前年同期比増減額 175百万円 / その他 売上高 293百万円 / 前年同期比増減額 -197百万円 / 営業利益 0百万円 / 営業利益前年同期比増減額 127百万円 |
| 増減要因の内訳 | 売上高 WHG宿泊 2,765 / WHGその他 89 / 婚礼 131 / 宴会 96 / 料飲 59 / ラグジュアリー＆バンケット宿泊 58 / ラグジュアリー＆バンケットその他 -19 / リゾート宿泊 725 / リゾート日帰り・レジャー 36 / リゾートその他 75 / その他（調整額含む） -197 / 営業利益 WHG限界利益増加 2,210 / ラグジュアリー＆バンケット限界利益増加 239 / リゾート限界利益増加 595 / 労務費増加 -480 / 地代家賃増加 -229 / その他費用増加 -332 |
| 主要KPI | 指標名 インバウンド宿泊者数（国内事業所のみ） / 値 498千人 / 前年同期比 +52.3%、指標名 総宿泊者数 / 値 1,015千人 / 前年同期比 +19.5%、指標名 インバウンド比率 / 値 49.1% / 前年同期比 +10.5%pt、指標名 WHG全体インバウンド比率 / 値 51.4% / 前年同期比 +11.9%pt、指標名 WHG全体稼働率 / 値 86% / 前年同期比 +2%pt、指標名 WHG全体ADR / 値 14,849円 / 前年同期比 +37.2%、指標名 ユネッサン入場人員 / 値 107千人 / 前年同期比 +42.7% |
| 単価と数量の指標 | 指標名 WHG全体ADR / 値 14,849円 / 前年同期比 +37.2%、指標名 WHG全体稼働率 / 値 86% / 前年同期比 +2%pt、指標名 ホテル椿山荘東京 婚礼施行件数 / 値 282件 / 前年同期比 +11件、指標名 ホテル椿山荘東京 婚礼件当たり平均人数 / 値 49人 / 前年同期比 +5人、指標名 ホテル椿山荘東京 婚礼件当たり単価 / 値 4,044千円 / 前年同期比 +369千円、指標名 ユネッサン入場人員 / 値 107千人 / 前年同期比 +32千人 |
| 店舗数・拠点数 | 2024年5月9日現在：WHG宿泊36拠点、リゾート宿泊11拠点、ラグジュアリー＆バンケット宿泊1拠点。期中の出退店数は非開示。 |
| 業績見通しの前提 | WHG全体通期稼働率 87% / WHG全体通期ADR 15,000円 / WHG東京通期稼働率 88% / WHG東京通期ADR 17,000円 / WHG東京以外通期稼働率 86% / WHG東京以外通期ADR 12,000円 / ホテル椿山荘東京通期稼働率 60% / ホテル椿山荘東京通期ADR 53,000円 / 箱根小涌園 天悠通期稼働率 86% / 箱根小涌園 天悠通期ADR 54,700円 / 箱根ホテル小涌園通期稼働率 80% / 箱根ホテル小涌園通期ADR 34,000円 / 婚礼施行件数 1,500件 / 婚礼件当たり単価 3,871千円 / 婚礼件当たり平均員数 47人 / 箱根小涌園ユネッサン入場人員 560千人 |
| 新しい施策 | 海外向けセールスの強化、地方事業所へのインバウンド送客施策、高付加価値商品の拡販、ホテル椿山荘東京の『ほたるの夕べ』70周年記念商品・宿泊プラン |
この書類が述べていない項目（16件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価従業員数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。インバウンド需要の大幅な回復、前年の行動制限の反動による国内観光需要の拡大、海外向けセールスの強化、高付加価値商品の拡販などにより需要を取り込んだため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。