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2.6
ホテル運営事業売上高の前年同期比（%）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
質疑応答要旨2027年3月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
当四半期3か月の実績
ホテル運営事業売上高58億85百万円（前年同期比2.6%増）
ホテル客室稼働率76.4%（前年同期79.3%）
平均客室単価58千円（前年同期55千円）
新築マンション契約済み戸数181戸
シェアオフィス拠点数223施設
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。新築マンション契約進捗率61.8%（通期引渡予定293戸に対して181戸契約済み）
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
概ね計画どおりに推移質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 第1四半期業績は通期計画に対して概ね計画どおり。減益は前年同期の高収益物件引渡しの反動と、当期の引渡し時期の第4四半期偏重によるもの。
- 新築マンションは契約進捗率61.8%、181戸契約済みで、概ね計画どおり。
- ホテルは売上高が2.6%増。稼働率低下を平均客室単価の上昇で補ったが、開業費用により利益は減少。
- 中国人観光客減少によるMIMARUへの直接的影響は現時点でない。
- WOOC連結効果は概ね計画どおり。賃貸・運営事業の売上高は56.4%増、セグメント利益は51.0%増。
- 金利動向は想定範囲内で、通期業績予想への重大な影響はないとして予想を据え置き。
- 中期経営計画2028では、ホテル運営・賃貸・運営などストック型ビジネスの拡大と事業セグメントの見直しを進める。
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
収益不動産販売事業：前年同期の高収益物件引渡しの反動、当期の引渡し時期の第4四半期偏重。ホテル運営事業：平均客室単価上昇、新規施設の開業費用。
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
金利動向は概ね想定範囲内。収益不動産等の引渡し時期は第4四半期に偏重する見込み。新しい施策
- フロー型ビジネスとストック型ビジネスを区分する事業セグメント管理の開始
- ホテル運営事業の新規施設開業
- 人・デジタルへの重点投資
- コスモスイニシアとWOOCの不動産開発・運営ノウハウおよびシェアオフィス運営ノウハウを組み合わせた事業シナジー創出
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 新築マンション契約進捗率61.8%
- シェアオフィス拠点数223施設
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 客室稼働率76.4%前年同期79.3%
- 平均客室単価58千円前年同期55千円
- 新築マンション契約戸数181戸通期引渡予定293戸
セグメント別実績
- ホテル運営事業売上高58億85百万円前年同期比2.6%増利益前年同期を下回る（利益額は非開示）
- 賃貸・運営事業売上高前年同期比56.4%増利益前年同期比51.0%増
中期経営計画の目標
中期経営計画2028で、事業ポートフォリオの再構築による収益の安定化と成長機会の最大化を掲げる。数値目標は非開示店舗数・拠点数
シェアオフィス拠点数223施設。期中の出退店数は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 質疑応答要旨 |
| 対象決算期 | 2027年3月期 第1四半期 |
| 当四半期3か月の実績 | ホテル運営事業売上高 58億85百万円（前年同期比2.6%増） / ホテル客室稼働率 76.4%（前年同期79.3%） / 平均客室単価 58千円（前年同期55千円） / 新築マンション契約済み戸数 181戸 / シェアオフィス拠点数 223施設 |
| 通期予想に対する進捗率 | 新築マンション契約進捗率61.8%（通期引渡予定293戸に対して181戸契約済み） |
| 計画に対する自己評価 | 概ね計画どおりに推移 |
| セグメント別実績 | セグメント ホテル運営事業 / 売上高 58億85百万円 / 前年同期比 2.6%増 / 利益 前年同期を下回る（利益額は非開示）、セグメント 賃貸・運営事業 / 売上高 前年同期比56.4%増 / 利益 前年同期比51.0%増 |
| 増減要因の内訳 | 収益不動産販売事業：前年同期の高収益物件引渡しの反動、当期の引渡し時期の第4四半期偏重。ホテル運営事業：平均客室単価上昇、新規施設の開業費用。 |
| 主要KPI | 指標 新築マンション契約進捗率 / 値 61.8% / 前年同期比 非開示、指標 シェアオフィス拠点数 / 値 223施設 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標 客室稼働率 / 値 76.4% / 前年同期 79.3%、指標 平均客室単価 / 値 58千円 / 前年同期 55千円、指標 新築マンション契約戸数 / 値 181戸 / 通期引渡予定 293戸 |
| 店舗数・拠点数 | シェアオフィス拠点数223施設。期中の出退店数は非開示 |
| 業績見通しの前提 | 金利動向は概ね想定範囲内。収益不動産等の引渡し時期は第4四半期に偏重する見込み。 |
| 中期経営計画の目標 | 中期経営計画2028で、事業ポートフォリオの再構築による収益の安定化と成長機会の最大化を掲げる。数値目標は非開示 |
| 質疑応答の論点 | 第1四半期業績は通期計画に対して概ね計画どおり。減益は前年同期の高収益物件引渡しの反動と、当期の引渡し時期の第4四半期偏重によるもの。、新築マンションは契約進捗率61.8%、181戸契約済みで、概ね計画どおり。、ホテルは売上高が2.6%増。稼働率低下を平均客室単価の上昇で補ったが、開業費用により利益は減少。、中国人観光客減少によるMIMARUへの直接的影響は現時点でない。、WOOC連結効果は概ね計画どおり。賃貸・運営事業の売上高は56.4%増、セグメント利益は51.0%増。、金利動向は想定範囲内で、通期業績予想への重大な影響はないとして予想を据え置き。、中期経営計画2028では、ホテル運営・賃貸・運営などストック型ビジネスの拡大と事業セグメントの見直しを進める。 |
| 新しい施策 | フロー型ビジネスとストック型ビジネスを区分する事業セグメント管理の開始、ホテル運営事業の新規施設開業、人・デジタルへの重点投資、コスモスイニシアとWOOCの不動産開発・運営ノウハウおよびシェアオフィス運営ノウハウを組み合わせた事業シナジー創出 |
この書類が述べていない項目（17件）
売上高営業利益経常利益純利益売上総利益率営業利益率販管費通期業績予想従業員数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。減益の主因は、収益不動産販売事業で前年同期に高収益物件の引渡しがあった反動と、当期の収益不動産等の引渡し時期が第4四半期に偏る見込みであること。ホテル運営事業は平均客室単価の上昇が増収要因となった一方、新規施設の開業費用がセグメント利益を押し下げた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。