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ニチリョク（7578）・リスク初出

財務報告に係る内部統制の重要な不備と是正措置

2026-06-30に初出。。直近の記載は2026-06-30。

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  1. 2026-06-30初出ガバナンス

    「下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従いまして、当事業年度末日時点におきまして、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。」

    差入保証金の評価に関する見積り・検証・チェック体制の不備、財務報告に必要な人的リソース不足及び補完統制の未運用を、財務報告に係る内部統制の重要な不備として新たに明示した。是正措置として、見積りの承認手続、チェック体制、担当者教育、モニタリング、外部専門家の活用及び監査法人との協議強化を進めるとしている。
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