読む価値
89重要
5項目のうち1項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
第56期から第59期までの内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制を『有効である』から『有効でない』へ訂正。第60期についても重要な不備があり、内部統制は有効でないと記載。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 第56期から第59期までの内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制を『有効である』から『有効でない』へ訂正。第60期についても重要な不備があり、内部統制は有効でないと記載。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。差入保証金の評価に関する見積りの前提情報の把握、評価方法・妥当性の検証、数値全体の整合性や傾向を確認する体制が不十分で、貸倒引当金の計上不足を防止・発見できなかったため。また、経理担当者の退職等による人的リソース不足、チェック体制の不十分さ、補完統制の未運用、決算作業や監査資料提供の遅延、過年度訂正に伴う業務量増加、追加退職、外部専門家の活用不足も理由として挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。