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1208
百万円（売上高の前年同期比減少額）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高5,576百万円+82.2%
営業利益232百万円+31.3%
経常利益243百万円+33.0%
純利益115百万円
営業利益率4.2%
通期業績予想
売上高
7,338百万円
営業利益
164百万円
経常利益
151百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
91百万円
EPS
25円
年間配当
85円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
連結
売上高76
売上総利益78.1
営業利益141.1
経常利益160.6
親会社株主に帰属する当期純利益127.2
セグメント
インサイドセールスアウトソーシング事業
売上高77.6
セグメント利益115
プロセス・テクノロジー事業
売上高56.3
セグメント利益28.5
研修事業
売上高85.3
セグメント利益124.3
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
下方修正後の通期計画に対して、売上は計画どおり、利益は計画を上回る水準で推移。プロセス・テクノロジー事業はやや計画を下回るものの、インサイドセールスアウトソーシング事業は計画を上回り、研修事業およびAI・DX事業は計画どおり順調。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上高
インサイドセールスアウトソーシング事業-357
プロセス・テクノロジー事業-89
トータルサポート-762
研修事業-61
EraX64
営業利益
売上高（TS・EraX以外）-509
原価・販管費-10
TS営業利益-4
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
Q4予想アイドリング率3.5
2026年の外資IT案件比率37
新しい施策
- 2026年7月からAI・DX事業を新設
- EraX社の完全子会社化・連結子会社化
- インサイドセールス事業で営業部による顧客トップカバレッジ体制へ変更
- リソースマネジメント本部の新設
- 短期テレマーケティング案件・スポット案件の解禁
- インサイドセールスによる代理店業務の開始
- 研修事業で戦略顧客営業部と新規事業開拓営業部を新設
- 研修事業でセンターデリバリーモデルを拡大
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
売上上位10社の売上構成比58
売上上位10社の継続率90
売上上位10社の平均継続年数9
インサイドセールス事業の限界利益率89.3
Q3アイドリング率13.6
Q4予想アイドリング率3.5
セグメント別実績
インサイドセールスアウトソーシング事業
売上高
3,107百万円+89.7%
セグメント利益
420百万円+100.1%
旧定義セグメント利益
125百万円+29.9%
プロセス・テクノロジー事業
売上高
507百万円+85.0%
セグメント利益
44百万円+72.9%
旧定義セグメント利益
-9.3百万円
研修事業
売上高
1,897百万円+96.8%
セグメント利益
140百万円+53.8%
AI・DX事業
売上高
64百万円+390.0%
セグメント利益
-4百万円
のれん差引前利益
38.8百万円
財務目標
ROE
目標16%以上
PER
目標18倍以上
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
外資IT主要3社の案件終了・縮小による年間売上面積消失620
既存・新規拡大の計画未達549
年間配当
85円
配当性向
50%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 5,576百万円（前年比 +82.2%） |
| 営業利益 | 232百万円（前年比 +31.3%） |
| 経常利益 | 243百万円（前年比 +33.0%） |
| 純利益 | 115百万円 |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 通期業績予想 | 売上高 7,338百万円 / 売上総利益 非開示 / 営業利益 164百万円 / 経常利益 151百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 91百万円 / EPS 25円 / 年間配当 85円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 連結 売上高 76 / 売上総利益 78.1 / 営業利益 141.1 / 経常利益 160.6 / 親会社株主に帰属する当期純利益 127.2 / セグメント インサイドセールスアウトソーシング事業 売上高 77.6 / セグメント利益 115 / プロセス・テクノロジー事業 売上高 56.3 / セグメント利益 28.5 / 研修事業 売上高 85.3 / セグメント利益 124.3 / AI・DX事業 非開示 |
| 計画に対する自己評価 | 下方修正後の通期計画に対して、売上は計画どおり、利益は計画を上回る水準で推移。プロセス・テクノロジー事業はやや計画を下回るものの、インサイドセールスアウトソーシング事業は計画を上回り、研修事業およびAI・DX事業は計画どおり順調。 |
| セグメント別実績 | インサイドセールスアウトソーシング事業 売上高 3,107百万円（前年比 +89.7%） / セグメント利益 420百万円（前年比 +100.1%） / 旧定義セグメント利益 125百万円（前年比 +29.9%） / プロセス・テクノロジー事業 売上高 507百万円（前年比 +85.0%） / セグメント利益 44百万円（前年比 +72.9%） / 旧定義セグメント利益 -9.3百万円 / 研修事業 売上高 1,897百万円（前年比 +96.8%） / セグメント利益 140百万円（前年比 +53.8%） / AI・DX事業 売上高 64百万円（前年比 +390.0%） / セグメント利益 -4百万円 / のれん差引前利益 38.8百万円 |
| 増減要因の内訳 | 売上高 インサイドセールスアウトソーシング事業 -357 / プロセス・テクノロジー事業 -89 / トータルサポート -762 / 研修事業 -61 / EraX 64 / 営業利益 売上高（TS・EraX以外） -509 / 原価・販管費 -10 / TS営業利益 -4 |
| 主要KPI | 売上上位10社の売上構成比 58 / 売上上位10社の継続率 90 / 売上上位10社の平均継続年数 9 / インサイドセールス事業の限界利益率 89.3 / Q3アイドリング率 13.6 / Q4予想アイドリング率 3.5 |
| 業績見通しの前提 | Q4予想アイドリング率 3.5 / 2026年の外資IT案件比率 37 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 外資IT主要3社の案件終了・縮小による年間売上面積消失 620 / 既存・新規拡大の計画未達 549 |
| 財務目標 | ROE 目標 16%以上 / PER 目標 18倍以上 |
| 年間配当 | 85円 |
| 配当性向 | 50% |
| 新しい施策 | 2026年7月からAI・DX事業を新設、EraX社の完全子会社化・連結子会社化、インサイドセールス事業で営業部による顧客トップカバレッジ体制へ変更、リソースマネジメント本部の新設、短期テレマーケティング案件・スポット案件の解禁、インサイドセールスによる代理店業務の開始、研修事業で戦略顧客営業部と新規事業開拓営業部を新設、研修事業でセンターデリバリーモデルを拡大 |
この書類が述べていない項目（12件）
売上総利益率販管費当四半期3か月の実績単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数中期経営計画の目標自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高は、2025年10月に実施したトータルサポート株式会社の株式譲渡・連結除外の影響、インサイドセールス事業の外資ITクライアントの一部契約終了、売上上位11〜20社の拡大停滞、研修事業の案件終了や採用減による新人研修の受注減が主因。営業利益は、減収に伴う人件費など固定費の未吸収、インフレによる外部委託費・会場費の高騰、売上構成変化による原価率悪化が影響した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。