読む価値
76重要
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悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
344
百万円（前年同期比の売上高減少額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,580百万円+82.1%
営業利益35百万円+17.3%
経常利益41百万円+19.7%
純利益30百万円+22.8%
営業利益率1.7%
当四半期3か月の実績連結売上高1,580百万円、営業利益35百万円、経常利益41百万円、親会社株主に帰属する当期純利益30百万円
通期業績予想
売上高8,287～9,160百万円
売上総利益3,015～3,333百万円
営業利益983～1,086百万円
経常利益983～1,086百万円
親会社株主に帰属する当期純利益649～717百万円
EPS180～199円
配当予想95円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。セグメントKPI等では数値を開示。連結科目別の通期予想進捗率は非開示
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上は計画に一歩届かず、営業利益は計画をやや下回ったが、いずれも想定の範囲内。各事業は計画通りまたは順調に進捗増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上高
- トータルサポート連結除外：△73百万円
- 既存顧客：△38百万円
- 2025年新規顧客：△251百万円
- 2026年新規顧客：＋19百万円
営業利益
- 人件費：△59百万円
- 業務委託費：△3百万円
- 広告宣伝費：△4百万円
- 採用費：△9百万円
- その他：△2百万円
- TS営業利益：0百万円
- グループ共通費調整分：＋107百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
Q2以降の大手大規模案件の売上貢献、本格稼働・規模拡大を前提とする説明あり。為替・原材料価格等の数値は非開示新しい施策
- AIによるコール活動の自動研修・ロープレシステムの開発開始
- AI新ソリューションの開発と新規顧客獲得
- 若手社員向けOJT・部下指導力向上eラーニングのリリース
- 事業投資戦略室の新設
- 大型案件・高付加価値領域への選択と集中
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 売上上位10社の売上構成比58%
- 上位10社の契約継続率90%程度
- 上位10社の契約継続年数9年平均
- インサイドセールスレップ離職率目標10%未満
- プロセス・テクノロジー事業体制目標44名
- 年間3テーマ以上受講企業数実績42社
セグメント別実績
- インサイドセールスアウトソーシング事業売上1,095百万円売上前年同期比93.7%利益65百万円利益前年同期比84.9%
- プロセス・テクノロジー事業売上171百万円売上前年同期比（TS除く）81.0%利益12百万円
- 研修事業売上312百万円売上前年同期比106.6%利益△20百万円
中期経営計画の目標
2026年12月期
売上高82～91億円
営業利益9.8～10.8億円
営業利益率12%
ROE16%以上
インサイドセールスレップ離職率10%未満
プロセス・テクノロジー事業体制44名
年間3テーマ以上受講企業数160社
財務目標
ROE16.0%以上
PER18倍以上
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
外資系大手2社の予算凍結・戦略変更による前年比275百万円／年のインパクト受注高・受注残高
大型案件3社を受注。金額としての受注高・受注残高は非開示従業員数
人数624名
時点2026年3月末
年間配当
1株当たり年間配当95円
配当性向
50%以上| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 1,580百万円（前年比 +82.1%） |
| 営業利益 | 35百万円（前年比 +17.3%） |
| 経常利益 | 41百万円（前年比 +19.7%） |
| 純利益 | 30百万円（前年比 +22.8%） |
| 営業利益率 | 1.7% |
| 当四半期3か月の実績 | 連結売上高1,580百万円、営業利益35百万円、経常利益41百万円、親会社株主に帰属する当期純利益30百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 8,287～9,160百万円 / 売上総利益 3,015～3,333百万円 / 営業利益 983～1,086百万円 / 経常利益 983～1,086百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 649～717百万円 / EPS 180～199円 / 配当予想 95円 |
| 通期予想に対する進捗率 | セグメントKPI等では数値を開示。連結科目別の通期予想進捗率は非開示 |
| 計画に対する自己評価 | 売上は計画に一歩届かず、営業利益は計画をやや下回ったが、いずれも想定の範囲内。各事業は計画通りまたは順調に進捗 |
| セグメント別実績 | セグメント インサイドセールスアウトソーシング事業 / 売上 1,095百万円 / 売上前年同期比 93.7% / 利益 65百万円 / 利益前年同期比 84.9%、セグメント プロセス・テクノロジー事業 / 売上 171百万円 / 売上前年同期比（TS除く） 81.0% / 利益 12百万円、セグメント 研修事業 / 売上 312百万円 / 売上前年同期比 106.6% / 利益 △20百万円 |
| 増減要因の内訳 | 売上高 トータルサポート連結除外：△73百万円、既存顧客：△38百万円、2025年新規顧客：△251百万円、2026年新規顧客：＋19百万円 / 営業利益 人件費：△59百万円、業務委託費：△3百万円、広告宣伝費：△4百万円、採用費：△9百万円、その他：△2百万円、TS営業利益：0百万円、グループ共通費調整分：＋107百万円 |
| 主要KPI | 指標 売上上位10社の売上構成比 / 値 58%、指標 上位10社の契約継続率 / 値 90%程度、指標 上位10社の契約継続年数 / 値 9年平均、指標 インサイドセールスレップ離職率目標 / 値 10%未満、指標 プロセス・テクノロジー事業体制目標 / 値 44名、指標 年間3テーマ以上受講企業数実績 / 値 42社 |
| 従業員数 | 人数 624名 / 時点 2026年3月末 |
| 業績見通しの前提 | Q2以降の大手大規模案件の売上貢献、本格稼働・規模拡大を前提とする説明あり。為替・原材料価格等の数値は非開示 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 外資系大手2社の予算凍結・戦略変更による前年比275百万円／年のインパクト |
| 中期経営計画の目標 | 対象 2026年12月期 / 売上高 82～91億円 / 営業利益 9.8～10.8億円 / 営業利益率 12% / ROE 16%以上 / インサイドセールスレップ離職率 10%未満 / プロセス・テクノロジー事業体制 44名 / 年間3テーマ以上受講企業数 160社 |
| 財務目標 | ROE 16.0%以上 / PER 18倍以上 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当 95円 / 中間・期末内訳 非開示 |
| 配当性向 | 50%以上 |
| 受注高・受注残高 | 大型案件3社を受注。金額としての受注高・受注残高は非開示 |
| 新しい施策 | AIによるコール活動の自動研修・ロープレシステムの開発開始、AI新ソリューションの開発と新規顧客獲得、若手社員向けOJT・部下指導力向上eラーニングのリリース、事業投資戦略室の新設、大型案件・高付加価値領域への選択と集中 |
この書類が述べていない項目（8件）
売上総利益率販管費単価と数量の指標店舗数・拠点数自己株式取得設備投資額市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高はインサイドセールスアウトソーシング事業の一部案件終了により減少した。営業利益は、Q2以降の成長に向けたAI化、人件費、採用などの先行投資、昇給実施時期の前倒し、管理部門強化の影響で減少した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。