読む価値
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5項目のうち0項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
財務報告に係る内部統制について、開示すべき重要な不備があり、有効でない旨を内部統制報告書に記載した。是正方針として、会計人材の増強、会計基準の周知、決算マニュアル・チェックリストの更新、決算情報の共有を進める。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制について、開示すべき重要な不備があり、有効でない旨を内部統制報告書に記載した。是正方針として、会計人材の増強、会計基準の周知、決算マニュアル・チェックリストの更新、決算情報の共有を進める。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。一部連結子会社でリベートに係る収益認識の会計基準等の理解不足や、決算資料・開示書類の作成に必要なグループ会社の決算情報の収集漏れなど複数の誤りが発生し、業務プロセスおよび決算・財務報告プロセスの不備によって内部統制で検出されなかったためです。事業年度末までに是正できなかったのは、不備の判明が事業年度末後だったためです。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。