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億円（上期Non-GAAP営業利益の前年同期比増加額）書きぶり
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決算説明資料2027年3月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,753.9十億円+11.7%
営業利益188.3十億円+60.8%Non-GAAP
純利益146.7十億円+68.1%Non-GAAP当期利益
営業利益率
率10.7%
前年同期比増減ポイント2.6%
当四半期3か月の実績
売上収益
934.1十億円+9.4%
Non-GAAP営業利益
113.6十億円+26.1%
Non-GAAP当期利益
85.8十億円+29.5%
営業利益率
12.2%
前年同期比増減ポイント1.9
通期業績予想
売上収益
3,740十億円
Non-GAAP営業利益
460十億円
Non-GAAP当期利益
310十億円
フリー・キャッシュ・フロー
-90十億円
1株当たり配当金
40円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 買収に伴う無形資産の償却11.5十億円
- M&A関連費用7.7十億円
- 構造改革関連費用・減損損失23.0十億円
- 株式報酬2.2十億円
- その他一過性損益（⼟地・事業売却損益等）△2.3十億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 平均為替レート（上期実績）1ドル159.75円、1ユーロ184.90円
- 部材リスク・マクロ経済環境に対するアローワンス30十億円
新しい施策
- CSGの新規連結
- Anthropic、Google Cloud、NoetraとのAI協業
- NEC AI Platform Serviceの『cotomi Gateway』を2026年11月に提供開始予定
- 世界初の商用ペタビット級光海底ケーブルシステム『Petal』の受注
- 2030年度の海外ITサービス目標および成長投資余力の引き上げ
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- BluStellar売上比率35%前年同期比+8ポイント
- 国内ITサービス受注動向4%前年同期比+4%
- 有効受注残カバー率+3%前年同期比+3%
- AI社内利用者数15,000人
- 国際通信需要6倍今後10年
セグメント別実績
ITサービス
売上収益
1,330.5十億円+9.5%
Non-GAAP営業利益
160.4十億円+37.1%
社会インフラ
売上収益
356.5十億円+20.3%
Non-GAAP営業利益
36.4十億円+22.6%
その他
売上収益
66.8十億円+14.4%
Non-GAAP営業利益
5.4十億円+4.9%
中期経営計画の目標
対象年度2030年度
全社Non-GAAP営業利益率15%以上
Non-GAAP営業利益2025年度比2倍
Non-GAAP EPS成長年平均15%以上
海外ITサービス売上成長CAGR 3～5%
海外ITサービスNon-GAAP営業利益率10%台後半
成長投資余力1.3兆円
財務目標
親会社所有者帰属持分比率
26年3月末49.2%
26年9月末48.6%
D/Eレシオ
26年3月末0.22倍
26年9月末0.34倍
ネットD/Eレシオ
26年3月末-0.08倍
26年9月末0.15倍
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
30十億円
内容部材リスクやマクロ経済環境の不透明性に対するアローワンス
市場規模・シェア
国際通信需要今後10年で6倍
年間配当
1株当たり年間配当額40円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2027年3月期 第2四半期 |
| 売上高 | 1,753.9十億円（前年比 +11.7%） |
| 営業利益 | 188.3十億円（Non-GAAP）（前年比 +60.8%） |
| 純利益 | 146.7十億円（Non-GAAP当期利益）（前年比 +68.1%） |
| 営業利益率 | 率 10.7% / 前年同期比増減ポイント 2.6% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上収益 934.1十億円（前年比 +9.4%） / Non-GAAP営業利益 113.6十億円（前年比 +26.1%） / Non-GAAP当期利益 85.8十億円（前年比 +29.5%） / 営業利益率 12.2% |
| 通期業績予想 | 売上収益 3,740十億円 / Non-GAAP営業利益 460十億円 / Non-GAAP当期利益 310十億円 / フリー・キャッシュ・フロー -90十億円 / 1株当たり配当金 40円 |
| セグメント別実績 | ITサービス 売上収益 1,330.5十億円（前年比 +9.5%） / Non-GAAP営業利益 160.4十億円（前年比 +37.1%） / 社会インフラ 売上収益 356.5十億円（前年比 +20.3%） / Non-GAAP営業利益 36.4十億円（前年比 +22.6%） / その他 売上収益 66.8十億円（前年比 +14.4%） / Non-GAAP営業利益 5.4十億円（前年比 +4.9%） |
| 増減要因の内訳 | 要因 買収に伴う無形資産の償却 / 金額 11.5十億円、要因 M&A関連費用 / 金額 7.7十億円、要因 構造改革関連費用・減損損失 / 金額 23.0十億円、要因 株式報酬 / 金額 2.2十億円、要因 その他一過性損益（⼟地・事業売却損益等） / 金額 △2.3十億円 |
| 主要KPI | 指標名 BluStellar売上比率 / 値 35% / 前年同期比 +8ポイント、指標名 国内ITサービス受注動向 / 値 4% / 前年同期比 +4%、指標名 有効受注残カバー率 / 値 +3% / 前年同期比 +3%、指標名 AI社内利用者数 / 値 15,000人 / 前年同期比 非開示、指標名 国際通信需要 / 値 6倍（今後10年） / 前年同期比 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 項目 平均為替レート（上期実績） / 値 1ドル159.75円、1ユーロ184.90円、項目 部材リスク・マクロ経済環境に対するアローワンス / 値 30十億円 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 金額 30十億円 / 内容 部材リスクやマクロ経済環境の不透明性に対するアローワンス |
| 中期経営計画の目標 | 対象年度 2030年度 / 全社Non-GAAP営業利益率 15%以上 / Non-GAAP営業利益 2025年度比2倍 / Non-GAAP EPS成長 年平均15%以上 / 海外ITサービス売上成長 CAGR 3～5% / 海外ITサービスNon-GAAP営業利益率 10%台後半 / 成長投資余力 1.3兆円 |
| 財務目標 | 親会社所有者帰属持分比率 26年3月末 49.2% / 26年9月末 48.6% / D/Eレシオ 26年3月末 0.22倍 / 26年9月末 0.34倍 / ネットD/Eレシオ 26年3月末 -0.08倍 / 26年9月末 0.15倍 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 40円 / 中間・期末内訳 非開示 |
| 市場規模・シェア | 国際通信需要 今後10年で6倍 / 市場シェア 非開示 |
| 新しい施策 | CSGの新規連結、Anthropic、Google Cloud、NoetraとのAI協業、NEC AI Platform Serviceの『cotomi Gateway』を2026年11月に提供開始予定、世界初の商用ペタビット級光海底ケーブルシステム『Petal』の受注、2030年度の海外ITサービス目標および成長投資余力の引き上げ |
この書類が述べていない項目（13件）
経常利益売上総利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ITサービス国内ではBluStellarの拡大と収益性改善、社会インフラでは航空宇宙・防衛や海洋システムの好調、ネットワークインフラの構造改革効果が寄与した。また、2026年5月から連結したCSGが増収増益に貢献した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。