読む価値
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5項目のうち0項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
110
百万円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、有効でない旨を記載した。子会社からの受取配当金処理や有価証券報告書の記載に誤りが判明した。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり、有効でない旨を記載した。子会社からの受取配当金処理や有価証券報告書の記載に誤りが判明した。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。経理体制のリソース不足、経理経験・専門性を持つ人員の不足、月次経理・決算業務の手順書整備不足、査閲・モニタリング体制の不十分さ、会計方針・会計処理の検討不足。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。