読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
3.3
前年同期比・売上高減少率（%）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
説明会書き起こし2026年9月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高88億円-3.3%
営業利益4.78億円+0.2%
経常利益金額の記載なし+0.3%
純利益金額の記載なし+3.3%
営業利益率
第2四半期単独
率5.6%
当四半期3か月の実績
営業利益
2.48億円
前年同期営業利益
2.97億円
営業利益率
5.6%
OMR前年同期比22
PMR前年同期比-20.5
この資料で会社が説明したこと
質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- PMRからOMRへの移行理由とOMRの採用効果
- 減収増益の背景と営業利益の構造分解
- スタッフ事業の赤字と医療介護事業の今後
- 業績予想の据え置きと売上高の進捗
- 中期経営計画の循環型採用・外国人活躍
- アルムニアの導入進捗と新たな導入推進部隊
- 外国人活躍案件の計画比・パートナー提携
- M&Aの可能性
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
特需影響の剥落
-6,400万円
売上減少による粗利減
-10,000万円
構造シフト・販管費最適化プラス効果（具体額非開示）
新規事業の成長投資実施（具体額非開示）
営業利益の増減
100万円
新しい施策
- 退職者活用プロダクト『アルムニア』の導入推進部隊を新設
- 外国人関連企業・送り出し機関18社とのパートナー提携
- 循環型採用・外国人活躍を柱とする中期経営計画の推進
- 株主優待を前期比7000円相当拡充
- 個人投資家向けIR活動の強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ROE25.1%前年同期比+6.8%前年同期比単位ポイント
- 自己資本比率51.1%前期末比5.9前期末比単位ポイント
- 解約率5%未満
- 支援企業数3,100社程度
- 支援企業数の増減12.3%
- PMR売上-20.7前年同期比%
- OMR売上24.1前年同期比%
セグメント別実績
既存セグメント
利益前年同期比3.9%
スタッフ事業
利益
-3,600万円
第1四半期からの増減
-2,500万円
中期経営計画の目標
サーキュラー・リクルーティング
期間5か年計画（2025年10月1日開始）
目標循環型採用を5年で一般化
財務目標
ROE目標
25%
ROE実績
25.1%
自己資本比率実績
51.1%
市場規模・シェア
シェア
サービス業・卸売小売業・医療介護業61%
年間配当
1株当たり年間配当
20円
増配額
6円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 説明会書き起こし |
| 対象決算期 | 2026年9月期 第2四半期 |
| 売上高 | 88億円（前年比 -3.3%） |
| 営業利益 | 4.78億円（前年比 +0.2%） |
| 経常利益 | 非開示（前年比 +0.3%） |
| 純利益 | 非開示（前年比 +3.3%） |
| 営業利益率 | 率 5.6% / 前年同期比の増減ポイント 非開示 / 対象 第2四半期単独 |
| 当四半期3か月の実績 | 営業利益 2.48億円 / 前年同期営業利益 2.97億円 / 営業利益率 5.6% / OMR前年同期比 22 / PMR前年同期比 -20.5 |
| セグメント別実績 | 既存セグメント 利益前年同期比 3.9% / スタッフ事業 利益 -3,600万円 / 第1四半期からの増減 -2,500万円 / RPOサービス 非開示 |
| 増減要因の内訳 | 特需影響の剥落 -6,400万円 / 売上減少による粗利減 -10,000万円 / 構造シフト・販管費最適化 プラス効果（具体額非開示） / 新規事業の成長投資 実施（具体額非開示） / 営業利益の増減 100万円 |
| 主要KPI | 25.1%、51.1%、5%未満、3,100社程度、12.3%、-20.7前年同期比%、24.1前年同期比% |
| 中期経営計画の目標 | 名称 サーキュラー・リクルーティング / 期間 5か年計画（2025年10月1日開始） / 目標 循環型採用を5年で一般化 / 定量目標 非開示 |
| 財務目標 | ROE目標 25% / ROE実績 25.1% / 自己資本比率実績 51.1% |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当 20円 / 増配額 6円 / 中間・期末内訳 非開示 |
| 市場規模・シェア | シェア 61% / 市場規模 非開示 |
| 質疑応答の論点 | PMRからOMRへの移行理由とOMRの採用効果、減収増益の背景と営業利益の構造分解、スタッフ事業の赤字と医療介護事業の今後、業績予想の据え置きと売上高の進捗、中期経営計画の循環型採用・外国人活躍、アルムニアの導入進捗と新たな導入推進部隊、外国人活躍案件の計画比・パートナー提携、M&Aの可能性 |
| 新しい施策 | 退職者活用プロダクト『アルムニア』の導入推進部隊を新設、外国人関連企業・送り出し機関18社とのパートナー提携、循環型採用・外国人活躍を柱とする中期経営計画の推進、株主優待を前期比7000円相当拡充、個人投資家向けIR活動の強化 |
この書類が述べていない項目（14件）
売上総利益率販管費通期業績予想通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年に約4社・約4億円程度の特需があった反動に加え、PMRからOMRへのシフトが加速したため売上高は減少した。一方、OMRの方が利益率が高く、DX化・生産性向上による販管費の最適化も利益を押し上げた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。