読む価値
78重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
342
百万円（売上高の前年同期比増減）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2025年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高12,480百万円+2.8%
営業利益3,198百万円+0.8%
経常利益2,827百万円-15.0%
純利益1,754百万円-21.1%
営業利益率25.6%
販管費2,171百万円
当四半期3か月の実績
売上高
4,604百万円
営業利益
1,385百万円
経常利益
1,529百万円
純利益
1,149百万円
営業利益率30.1%
通期業績予想
売上高
17,360百万円
リード端子事業売上高
8,822百万円
光部品・デバイス事業売上高
8,537百万円
営業利益
4,644百万円
営業利益率26.8%
リード端子事業営業利益
878百万円
光部品・デバイス事業営業利益
3,765百万円
経常利益
4,216百万円
純利益
2,538百万円
1株当たり当期純利益
97.31円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
全体としては、ほぼ計画線／光部品・デバイス事業は売上・利益とも計画を若干上回る進捗／リード端子事業は概ね計画線増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 連結営業利益・前年同期比342百万円要因売上高
- 連結営業利益・前年同期比-254百万円要因売上原価
- 連結営業利益・前年同期比-64百万円要因販売費及び一般管理費
- 連結営業利益・前年同期比-213百万円要因為替影響
- 連結営業利益・前年同期比556百万円要因実質増
- 連結営業利益・前年同期比-374百万円要因材料費増
- 連結営業利益・前年同期比-74百万円要因人件費増
- 連結営業利益・前年同期比31百万円要因労務費減
- 連結営業利益・前年同期比105百万円要因経費減
- 連結営業利益・前年同期比28百万円要因研究開発費減
- 連結営業利益・計画比47百万円要因売上高
- 連結営業利益・計画比3百万円要因売上原価
- 連結営業利益・計画比70百万円要因販売費及び一般管理費
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
為替レート150.00円/USD（2025年12月期計画）
為替感応度
売上高80百万円/円
営業利益30百万円/円
新しい施策
- 東莞工場の生産比率を年度末に50%へ引き上げる計画
- 光デバイス後工程・ファラデー回転子の生産能力増強
- スリランカ工場の自動化投資
- レーザー溶接対応アイテムの範囲拡大とサンプル出荷
- 海底ケーブル用光モジュール、次世代ファラデー回転子、衛星通信向け光デバイス等の開発
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 新商品（付加価値商品）売上比率19.9%前年同期比15.4%から上昇
- 不良率50%削減（半減）
- OEE（設備総合効率）3ポイント向上
- 製造原価4ポイント低減
- 小型アイソレータ販売比率50%超
- ファラデー回転子製品3Q累計売上前年同期比約3倍
- スリランカ工場対象工程の自動化率70%程度
- 車載市場向けグローバルマーケットシェア95%
セグメント別実績
- リード端子事業売上高6,359百万円（前年比 +1.2%）営業利益555百万円（前年比 +87.5%）営業利益率8.7%
- 光部品・デバイス事業売上高6,120百万円（前年比 +4.6%）営業利益2,642百万円（前年比 -8.2%）営業利益率43.2%
中期経営計画の目標
リード端子事業営業利益率2026年12月期30.0%、2027年12月期目標
自動車市場向け売上比率2026年12月期54%、2027年12月期55%
市場規模・シェア
車載市場向けグローバルマーケットシェア95%
設備投資額
1,385百万円通期予想
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 12,480百万円（前年比 +2.8%） |
| 営業利益 | 3,198百万円（前年比 +0.8%） |
| 経常利益 | 2,827百万円（前年比 -15.0%） |
| 純利益 | 1,754百万円（前年比 -21.1%） |
| 営業利益率 | 25.6% |
| 販管費 | 2,171百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 4,604百万円 / 営業利益 1,385百万円 / 経常利益 1,529百万円 / 純利益 1,149百万円 / 営業利益率 30.1% |
| 通期業績予想 | 売上高 17,360百万円 / リード端子事業売上高 8,822百万円 / 光部品・デバイス事業売上高 8,537百万円 / 営業利益 4,644百万円 / 営業利益率 26.8% / リード端子事業営業利益 878百万円 / 光部品・デバイス事業営業利益 3,765百万円 / 経常利益 4,216百万円 / 純利益 2,538百万円 / 1株当たり当期純利益 97.31円 |
| 計画に対する自己評価 | 全体としては、ほぼ計画線／光部品・デバイス事業は売上・利益とも計画を若干上回る進捗／リード端子事業は概ね計画線 |
| セグメント別実績 | セグメント リード端子事業 / 売上高 6,359百万円（前年比 +1.2%） / 営業利益 555百万円（前年比 +87.5%） / 営業利益率 8.7%、セグメント 光部品・デバイス事業 / 売上高 6,120百万円（前年比 +4.6%） / 営業利益 2,642百万円（前年比 -8.2%） / 営業利益率 43.2% |
| 増減要因の内訳 | 対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 売上高 / 金額 342百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 売上原価 / 金額 -254百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 販売費及び一般管理費 / 金額 -64百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 為替影響 / 金額 -213百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 実質増 / 金額 556百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 材料費増 / 金額 -374百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 人件費増 / 金額 -74百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 労務費減 / 金額 31百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 経費減 / 金額 105百万円、対象 連結営業利益・前年同期比 / 要因 研究開発費減 / 金額 28百万円、対象 連結営業利益・計画比 / 要因 売上高 / 金額 47百万円、対象 連結営業利益・計画比 / 要因 売上原価 / 金額 3百万円、対象 連結営業利益・計画比 / 要因 販売費及び一般管理費 / 金額 70百万円 |
| 主要KPI | 指標名 新商品（付加価値商品）売上比率 / 値 19.9% / 前年同期比 15.4%から上昇、指標名 不良率 / 値 50%削減（半減）、指標名 OEE（設備総合効率） / 値 3ポイント向上、指標名 製造原価 / 値 4ポイント低減、指標名 小型アイソレータ販売比率 / 値 50%超、指標名 ファラデー回転子製品3Q累計売上 / 値 前年同期比約3倍、指標名 スリランカ工場対象工程の自動化率 / 値 70%程度、指標名 車載市場向けグローバルマーケットシェア / 値 95% |
| 業績見通しの前提 | 為替レート 150.00円/USD（2025年12月期計画） / 為替感応度 売上高 80百万円/円 / 営業利益 30百万円/円 |
| 中期経営計画の目標 | リード端子事業営業利益率 2026年12月期30.0%、2027年12月期目標 / 自動車市場向け売上比率 2026年12月期54%、2027年12月期55% |
| 設備投資額 | 1,385百万円（通期予想） |
| 市場規模・シェア | 車載市場向けグローバルマーケットシェア 95% / 海底ケーブル市場規模 非開示 |
| 新しい施策 | 東莞工場の生産比率を年度末に50%へ引き上げる計画、光デバイス後工程・ファラデー回転子の生産能力増強、スリランカ工場の自動化投資、レーザー溶接対応アイテムの範囲拡大とサンプル出荷、海底ケーブル用光モジュール、次世代ファラデー回転子、衛星通信向け光デバイス等の開発 |
この書類が述べていない項目（12件）
売上総利益率通期予想に対する進捗率単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上の増加がコストアップを吸収したことで営業増益となった一方、為替差損等の発生により経常利益・純利益が減益となった。セグメント別では、リード端子事業は生産体制再編や生産効率改善、光部品・デバイス事業は製品構成の変化や為替レート変動、材料費増加などが挙げられている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。