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百万円（アドメディカに係る減損損失）書きぶり
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質疑応答要旨2025年11月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高当四半期974、累計1,690
営業利益当四半期31、累計17
純利益当四半期▲399、累計▲450
売上総利益率77.0%
販管費前年同期比+176、前年同期比+32%
当四半期3か月の実績
売上高974百万円（前年同期比+26%）
EBITDA148百万円（前年同期比▲58百万円）
営業利益31百万円（前年同期比▲99百万円）
親会社株主に帰属する当期純利益▲399百万円（前年同期比▲454百万円）
売上総利益750百万円（前年同期比+11%）
売上総利益率77.0%
通期業績予想
売上高3,815～4,000百万円
EBITDA150～275百万円
営業利益▲350～▲225百万円（本文別箇所では▲325～▲225百万円）
親会社株主に帰属する当期純利益▲850～▲725百万円
この資料で会社が説明したこと
質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 質問 2025年11月期第2四半期業績の総括は？ / 回答 売上高は974百万円で前年同期比+26%、営業利益は31百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は▲399百万円。累計売上高は1,690百万円で前年同期比+40%。
- 質問 第2四半期の増収要因は？ / 回答 個人認証ソリューションが963百万円、前年同期比+27%。LIQUID eKYCの好調、自治体向けデジタルIDウォレットの納品、認証完了回数と導入事業者数の増加が寄与。
- 質問 EBITDAの減少要因は？ / 回答 人員増加とポラリファイ関連費用73百万円により販管費が前年同期比176百万円増加したため。関連費用を除くEBITDAは221百万円で前年同期比+15百万円。
- 質問 営業利益と純利益の差分は？ / 回答 アドメディカに係る減損損失659百万円の計上が主因。
- 質問 通期業績予想の見通しは？ / 回答 売上高を3,815～4,000百万円に修正し、EBITDAは150～275百万円、営業利益は赤字、親会社株主に帰属する当期純利益は▲850～▲725百万円を見込む。
- 質問 中期財務目標に変更はあるか？ / 回答 変更はなく、2026年11月期の営業利益再黒字化、2027年11月期の売上高・利益率・EBITDA目標を維持。
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 個人認証ソリューション売上高前年同期比+27%
- 売上総利益前年同期比+11%
- 販売費および一般管理費前年同期比+176百万円（+32%）
- ポラリファイ関連費用73百万円
- ポラリファイ関連費用を除いたEBITDA221百万円（前年同期比+15百万円）
- アドメディカ減損損失659百万円
- 法人税等調整額控除後の純資産減少額524百万円
- 少数株主持分控除後の株主資本への影響額396百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 第3四半期よりポラリファイの収益取込を開始
- PMI費用が継続的に発生する見込み
新しい施策
選択と集中の観点から、グループ全体でリソースを再配分。ポラリファイの収益取込とPMIを開始主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 認証完了回数1,000万回超
- 新規導入事業者数を含む導入事業者数592社
セグメント別実績
個人認証ソリューション
売上高963百万円
前年同期比+27%
中期経営計画の目標
2026年11月期連結営業利益の再黒字化
2027年11月期
連結売上高6,000～6,500百万円
上場後5年の年平均成長率+30%以上
連結営業利益率15%
EBITDA25%
従業員数
人員数は継続的に増加しているが、人数は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 質疑応答要旨 |
| 対象決算期 | 2025年11月期 第2四半期 |
| 売上高 | 当四半期974、累計1,690 |
| 営業利益 | 当四半期31、累計17 |
| 純利益 | 当四半期▲399、累計▲450 |
| 売上総利益率 | 77.0% |
| 販管費 | 前年同期比+176、前年同期比+32% |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 974百万円（前年同期比+26%） / EBITDA 148百万円（前年同期比▲58百万円） / 営業利益 31百万円（前年同期比▲99百万円） / 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲399百万円（前年同期比▲454百万円） / 売上総利益 750百万円（前年同期比+11%） / 売上総利益率 77.0% |
| 通期業績予想 | 売上高 3,815～4,000百万円 / EBITDA 150～275百万円 / 営業利益 ▲350～▲225百万円（本文別箇所では▲325～▲225百万円） / 親会社株主に帰属する当期純利益 ▲850～▲725百万円 |
| セグメント別実績 | 個人認証ソリューション 売上高 963百万円 / 前年同期比 +27% / 利益 非開示 |
| 増減要因の内訳 | 要因 個人認証ソリューション売上高 / 金額 前年同期比+27%、要因 売上総利益 / 金額 前年同期比+11%、要因 販売費および一般管理費 / 金額 前年同期比+176百万円（+32%）、要因 ポラリファイ関連費用 / 金額 73百万円、要因 ポラリファイ関連費用を除いたEBITDA / 金額 221百万円（前年同期比+15百万円）、要因 アドメディカ減損損失 / 金額 659百万円、要因 法人税等調整額控除後の純資産減少額 / 金額 524百万円、要因 少数株主持分控除後の株主資本への影響額 / 金額 396百万円 |
| 主要KPI | 指標名 認証完了回数 / 値 1,000万回超 / 前年同期比 非開示、指標名 新規導入事業者数を含む導入事業者数 / 値 592社 / 前年同期比 非開示 |
| 従業員数 | 人員数は継続的に増加しているが、人数は非開示 |
| 業績見通しの前提 | 第3四半期よりポラリファイの収益取込を開始、PMI費用が継続的に発生する見込み |
| 中期経営計画の目標 | 2026年11月期 連結営業利益の再黒字化 / 2027年11月期 連結売上高 6,000～6,500百万円 / 上場後5年の年平均成長率 +30%以上 / 連結営業利益率 15% / EBITDA 25% |
| 質疑応答の論点 | 質問 2025年11月期第2四半期業績の総括は？ / 回答 売上高は974百万円で前年同期比+26%、営業利益は31百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は▲399百万円。累計売上高は1,690百万円で前年同期比+40%。、質問 第2四半期の増収要因は？ / 回答 個人認証ソリューションが963百万円、前年同期比+27%。LIQUID eKYCの好調、自治体向けデジタルIDウォレットの納品、認証完了回数と導入事業者数の増加が寄与。、質問 EBITDAの減少要因は？ / 回答 人員増加とポラリファイ関連費用73百万円により販管費が前年同期比176百万円増加したため。関連費用を除くEBITDAは221百万円で前年同期比+15百万円。、質問 営業利益と純利益の差分は？ / 回答 アドメディカに係る減損損失659百万円の計上が主因。、質問 通期業績予想の見通しは？ / 回答 売上高を3,815～4,000百万円に修正し、EBITDAは150～275百万円、営業利益は赤字、親会社株主に帰属する当期純利益は▲850～▲725百万円を見込む。、質問 中期財務目標に変更はあるか？ / 回答 変更はなく、2026年11月期の営業利益再黒字化、2027年11月期の売上高・利益率・EBITDA目標を維持。 |
| 新しい施策 | 選択と集中の観点から、グループ全体でリソースを再配分。ポラリファイの収益取込とPMIを開始 |
この書類が述べていない項目（14件）
経常利益営業利益率通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高の増加は、LIQUID eKYCの好調、地方自治体向けデジタルIDウォレットの納品、既存事業者の利用回数増加、新規導入事業者の増加による。EBITDAの減少は、人員数の継続的な増加とポラリファイ関連費用による販売費および一般管理費の増加が主因。最終赤字はアドメディカの将来収益の実現が困難と判断し、のれんおよび顧客関連資産の減損損失を計上したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。