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説明会書き起こし2025年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
営業利益11.95億円+45.2%第3四半期累計
売上総利益率
率79.0%（第3四半期累計）、78.5%（第3四半期単体）
営業利益率
率48.3%（第3四半期累計）、通期業績予想44.6%
当四半期3か月の実績営業利益11億9,500万円、売上総利益率78.5%、クラウド売上総利益率80.0%、BPaaS売上総利益率68.1%など。売上高の四半期単独額は非開示。
通期業績予想売上高・営業利益などの金額は非開示。営業利益率44.6%。
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。売上高73.8%、営業利益80%。
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高は計画に対して非常に好調。営業利益はおおむね計画どおり。質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 増配理由期末営業利益が着地予想を若干上回る見込みで、成長投資と株主還元を判断。
- AI訪問予定・ルート無料申込1,130件で滑り出しは順調。課金ユーザー15%程度を中期計画の目標とする。
- 第4四半期投資約1,000万円の採用費、約2,000万円の販促関連費、約3,000万円の研究費、約500万円の移転費を予定。販管費は前年同期比で1億円弱増加見込み。
- AI訪問看護計画・報告第3四半期累計売上高7,200万円超、契約ステーション1,235件、稼働ステーション1,056件。
- 2026年診療報酬改定現時点では未確定だが、医療DX・生産性向上の流れが事業機会になると説明。
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
人件費▲6,200万円、研究開発費▲1,300万円。第4四半期の投資予定は採用費約1,000万円、営業資料・販促物・OJT動画刷新約2,000万円、調査・研究費約3,000万円、東京オフィス移転関連費約500万円、人件費は前年同期比約3,000万円増。
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
当初予算にAI訪問予定・ルートの有料化による単価上昇を織り込んでいたが、今期中は無料期間とした。その他の数値前提は非開示。新しい施策
- AI訪問予定・ルートの提供開始と2026年1月の課金開始
- 営業資料・販促物・OJT動画の刷新
- データセンター多様化などの研究開発
- 東京オフィス移転
- 地域包括ケアプラットフォーム『けあログっと』の自治体・関連機関への導入活動
- ESGデータとSASB対照表の追加開示
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 契約ステーション数前年同期比17.1%増
- 新規獲得数150件
- レベニューチャーンレート0.18%前年同期比前年同期0.2%
- 普及率（シェア）18.1%前年同期比1.4ポイント増
- iBow利用医療従事者数54,000人
- 累計患者数740,000人
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
月間平均顧客単価8万8,100円、前年同期比11%増。新規獲得150件。契約ステーション数は前年同期比17.1%増。セグメント別実績
クラウド売上は前年同期比30%弱の成長、BPaaS売上高3億1,700万円・前年同期比69.4%増。第3四半期単体のBPaaS売上高は1億1,500万円・前年同期比60.2%増。中期経営計画の目標
2027年12月期まで、売上高・利益とも年率25～30%成長。営業利益率は45%程度を目安。AI訪問予定・ルートの課金ユーザーはiBowユーザーの15%程度を計画。市場規模・シェア
普及率（シェア）18.1%、前年同期比1.4ポイント増。全国の訪問看護ステーション数は年間約2,400件増加、1,200件以上が廃業。店舗数・拠点数
訪問看護ステーションの期末数・出退店数は非開示。従業員数
第3四半期末103名、第2四半期から6名増。来期も全職種で積極採用を継続予定。年間配当
1円増配を決定。年間配当額および中間・期末の内訳は非開示。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 説明会書き起こし |
| 対象決算期 | 2025年12月期 第3四半期 |
| 営業利益 | 11.95億円（第3四半期累計）（前年比 +45.2%） |
| 売上総利益率 | 率 79.0%（第3四半期累計）、78.5%（第3四半期単体） / 前年同期比の増減ポイント 非開示 |
| 営業利益率 | 率 48.3%（第3四半期累計）、通期業績予想44.6% / 前年同期比の増減ポイント 非開示 |
| 当四半期3か月の実績 | 営業利益11億9,500万円、売上総利益率78.5%、クラウド売上総利益率80.0%、BPaaS売上総利益率68.1%など。売上高の四半期単独額は非開示。 |
| 通期業績予想 | 売上高・営業利益などの金額は非開示。営業利益率44.6%。 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高73.8%、営業利益80%。 |
| 計画に対する自己評価 | 売上高は計画に対して非常に好調。営業利益はおおむね計画どおり。 |
| セグメント別実績 | クラウド売上は前年同期比30%弱の成長、BPaaS売上高3億1,700万円・前年同期比69.4%増。第3四半期単体のBPaaS売上高は1億1,500万円・前年同期比60.2%増。 |
| 増減要因の内訳 | 人件費▲6,200万円、研究開発費▲1,300万円。第4四半期の投資予定は採用費約1,000万円、営業資料・販促物・OJT動画刷新約2,000万円、調査・研究費約3,000万円、東京オフィス移転関連費約500万円、人件費は前年同期比約3,000万円増。 |
| 主要KPI | 指標 契約ステーション数 / 値 前年同期比17.1%増、指標 新規獲得数 / 値 150件 / 前年同期比 非開示、指標 レベニューチャーンレート / 値 0.18% / 前年同期比 前年同期0.2%、指標 普及率（シェア） / 値 18.1% / 前年同期比 1.4ポイント増、指標 iBow利用医療従事者数 / 値 54,000人 / 前年同期比 非開示、指標 累計患者数 / 値 740,000人 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 月間平均顧客単価8万8,100円、前年同期比11%増。新規獲得150件。契約ステーション数は前年同期比17.1%増。 |
| 店舗数・拠点数 | 訪問看護ステーションの期末数・出退店数は非開示。 |
| 従業員数 | 第3四半期末103名、第2四半期から6名増。来期も全職種で積極採用を継続予定。 |
| 業績見通しの前提 | 当初予算にAI訪問予定・ルートの有料化による単価上昇を織り込んでいたが、今期中は無料期間とした。その他の数値前提は非開示。 |
| 中期経営計画の目標 | 2027年12月期まで、売上高・利益とも年率25～30%成長。営業利益率は45%程度を目安。AI訪問予定・ルートの課金ユーザーはiBowユーザーの15%程度を計画。 |
| 年間配当 | 1円増配を決定。年間配当額および中間・期末の内訳は非開示。 |
| 市場規模・シェア | 普及率（シェア）18.1%、前年同期比1.4ポイント増。全国の訪問看護ステーション数は年間約2,400件増加、1,200件以上が廃業。 |
| 質疑応答の論点 | 増配理由：期末営業利益が着地予想を若干上回る見込みで、成長投資と株主還元を判断。、AI訪問予定・ルート：無料申込1,130件で滑り出しは順調。課金ユーザー15%程度を中期計画の目標とする。、第4四半期投資：約1,000万円の採用費、約2,000万円の販促関連費、約3,000万円の研究費、約500万円の移転費を予定。販管費は前年同期比で1億円弱増加見込み。、AI訪問看護計画・報告：第3四半期累計売上高7,200万円超、契約ステーション1,235件、稼働ステーション1,056件。、2026年診療報酬改定：現時点では未確定だが、医療DX・生産性向上の流れが事業機会になると説明。 |
| 新しい施策 | AI訪問予定・ルートの提供開始と2026年1月の課金開始、営業資料・販促物・OJT動画の刷新、データセンター多様化などの研究開発、東京オフィス移転、地域包括ケアプラットフォーム『けあログっと』の自治体・関連機関への導入活動、ESGデータとSASB対照表の追加開示 |
この書類が述べていない項目（10件）
売上高経常利益純利益販管費見通しに織り込んだリスク額財務目標配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第3四半期までの好調な業績と安定した資金創出を踏まえ、将来の成長投資と株主還元を総合的に勘案したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。