読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
16.03
億円（上期売上高）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
質疑応答要旨2025年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高16.03億円+33.0%
営業利益7.88億円+49.2%
売上総利益率
率79.2%
当四半期3か月の実績
クラウドサービス売上高
13.87億円
BPaaS売上高
1.07億円+75.8%
法定研修サービス売上高過去最高の売上高（数値は非開示）
AI訪問看護計画書・報告書売上高
2,500万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高47.9%
営業利益52.8%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
おおむね計画どおりの進捗質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 上期営業利益の上振れ要因売上高、開発投資、広告宣伝投資の各要因を説明
- 下期投資加速の影響来期以降の顧客単価は当初想定より伸びる見込み
- AI訪問予定ルート2025年12月末まで無償提供し、課金転換率を高める方針
- 訪問看護市場2025年4月時点でステーション数は1万8,743件、今後も増加見込み
- 株主還元配当性向20%程度を目安に安定配当を維持・継続
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上高要因
4,000万円
開発投資要因
3,000万円
広告宣伝投資要因
2,000万円
人件費
-4,300万円
研究開発
-1,100万円
採用費
-800万円
委託業務費
-800万円
新しい施策
- AI訪問予定ルートを2025年7月24日にリリース
- AI訪問予定ルートの無償利用期間を2025年12月末まで延長
- 下期の人材、研究開発、販売促進、東京オフィス移転への投資強化
- カスタマーサクセス体制の強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 総契約ステーション数3,286件前年同期比+17.3%
- 月間平均顧客単価86,400円前年同期比+10.8%
- レベニューチャーンレート0.24%前年同期比前年0.27%から低下
- シェア（普及率）17.5%前年同期比1.3ポイント上昇
- 全国訪問看護ステーション数18,743ステーション前年同期比+8.1%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
契約ステーション数3,286
月間平均顧客単価8万6,400円
AI訪問予定ルートお試し利用申込率8%（iBow全事業所）
複数事業所の申込率5%
AI訪問看護計画書・報告書契約数6月末時点で1,000件超、iBow全契約数の32%以上
セグメント別実績
クラウドサービス
売上高
13.87億円
前年同期比+29.0%
BPaaS
売上高
2.02億円
前年同期比+75.2%
中期経営計画の目標
顧客単価
来期981,000円
再来期1,042,000円
BPaaS売上構成比
15%
目標年度2027年度
市場規模・シェア
全国訪問看護ステーション数1万8,743ステーション（2025年4月時点）
シェア17.5
従業員数
人数97名
期中の増減第1四半期から1名増
配当性向
20%
内容目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 質疑応答要旨 |
| 対象決算期 | 2025年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 16.03億円（前年比 +33.0%） |
| 営業利益 | 7.88億円（前年比 +49.2%） |
| 売上総利益率 | 率 79.2% / 前年同期比の増減ポイント 非開示 |
| 当四半期3か月の実績 | クラウドサービス売上高 13.87億円 / BPaaS売上高 1.07億円（前年比 +75.8%） / 法定研修サービス売上高 過去最高の売上高（数値は非開示） / AI訪問看護計画書・報告書売上高 2,500万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 47.9% / 営業利益 52.8% |
| 計画に対する自己評価 | おおむね計画どおりの進捗 |
| セグメント別実績 | クラウドサービス 売上高 13.87億円 / 前年同期比 29 / BPaaS 売上高 2.02億円 / 前年同期比 75.2 |
| 増減要因の内訳 | 売上高要因 4,000万円 / 開発投資要因 3,000万円 / 広告宣伝投資要因 2,000万円 / 人件費 -4,300万円 / 研究開発 -1,100万円 / 採用費 -800万円 / 委託業務費 -800万円 |
| 主要KPI | 指標名 総契約ステーション数 / 値 3,286件 / 前年同期比 17.3件、指標名 月間平均顧客単価 / 値 86,400円 / 前年同期比 10.8円、指標名 レベニューチャーンレート / 値 0.24% / 前年同期比 前年0.27%から低下、指標名 シェア（普及率） / 値 17.5% / 前年同期比 1.3ポイント上昇、指標名 全国訪問看護ステーション数 / 値 18,743ステーション / 前年同期比 8.1ステーション |
| 単価と数量の指標 | 契約ステーション数 3,286 / 月間平均顧客単価 8万6,400円 / AI訪問予定ルートお試し利用申込率 8%（iBow全事業所） / 複数事業所の申込率 5% / AI訪問看護計画書・報告書契約数 6月末時点で1,000件超、iBow全契約数の32%以上 |
| 従業員数 | 人数 97名 / 期中の増減 第1四半期から1名増 |
| 中期経営計画の目標 | 顧客単価 来期 981,000円 / 再来期 1,042,000円 / BPaaS売上構成比 目標年度 2027年度 / 値 15% |
| 配当性向 | 値 20% / 内容 目安 |
| 市場規模・シェア | 市場規模 全国訪問看護ステーション数1万8,743ステーション（2025年4月時点） / シェア 17.5% |
| 質疑応答の論点 | 上期営業利益の上振れ要因：売上高、開発投資、広告宣伝投資の各要因を説明、下期投資加速の影響：来期以降の顧客単価は当初想定より伸びる見込み、AI訪問予定ルート：2025年12月末まで無償提供し、課金転換率を高める方針、訪問看護市場：2025年4月時点でステーション数は1万8,743件、今後も増加見込み、株主還元：配当性向20%程度を目安に安定配当を維持・継続 |
| 新しい施策 | AI訪問予定ルートを2025年7月24日にリリース、AI訪問予定ルートの無償利用期間を2025年12月末まで延長、下期の人材、研究開発、販売促進、東京オフィス移転への投資強化、カスタマーサクセス体制の強化 |
この書類が述べていない項目（13件）
経常利益純利益営業利益率販管費通期業績予想店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当自己株式取得設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。AI訪問看護計画書・報告書、法定研修サービス、BPaaSの好調と、カスタマーサクセス強化によるアップセル・クロスセルが売上増の要因。営業利益は、売上高の上振れに加え、研究開発投資、販促・広告投資、採用の実施時期が下期にずれたことなどにより上振れた。下期はAI訪問予定ルートの無償期間延長、人件費・採用費、販売促進費、東京オフィス移転費用、開発費用などの投資を強化する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。