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会社の説明から読み取った方向です。規模
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確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
質疑応答要旨2024年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
営業利益率前年同期比で低下したとの質問があるが、率の数値および低下幅は非開示
当四半期3か月の実績
クラウドサービス売上6百万円
法定研修売上6百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
当初想定以上質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 質問 営業利益率低下と通期営業利益予想への懸念 / 回答 採用増と家賃発生で固定費は増えたが、営業利益額・営業利益率は当初想定以上で、通期予想に特段の懸念はない
- 質問 クラウドサービス売上の伸びが低く見える理由 / 回答 法定研修売上の計上時期の違いと、1月・2月の季節性が要因。2四半期以降の成長を見込む
- 質問 顧客単価を上げる施策 / 回答 AI訪問看護計画・報告書・スケジュール等のアップセル、およびiBowレセプトとBPOサービスの契約増加
- 質問 従量課金の1訪問100円の値上げ / 回答 訪問看護のDX推進への貢献を優先し、現時点で値上げは考えていない
- 質問 競争優位性 / 回答 訪問看護向けのワンストップサービス、業務特化型電子カルテ、蓄積した慢性期医療データ
- 質問 医療データビジネスの競合 / 回答 JMDC、メディカル・データ・ビジョン等。ただし同社は在宅医療・慢性期患者のデータを扱う点が異なる
- 質問 TAMの現状と将来 / 回答 訪問看護市場は拡大し、2025年に1兆3,000億円以上と予測。医療データ事業でさらに拡大する想定
- 質問 事業リスク / 回答 システム障害や特定外注先への依存などがあるが、発生可能性と業績影響は低いと認識
- 質問 ROE目標 / 回答 直近事業年度のROEは43.9%。ROE目標は設定していない
- 質問 配当性向 / 回答 安定配当を重視し、配当性向20％程度を目安とする
- 質問 自社株買い / 回答 株価、PER、市場環境等を総合的に判断して検討する
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 人材採用強化による従業員増加前期末から10人増加
- 新大阪本社のフリーレント終了による家賃発生
- 前年第4四半期の法定研修売上約1千8百万円
- 当期第1四半期の法定研修売上6百万円
- 訪問看護業界の季節性による従量課金部分の売上減少他四半期比で数％程度
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
売上は積み上げ形のビジネスモデルで、後半にかけて積み上がる見込み。訪問看護業界には季節性があり、1月・2月は営業日数と訪問件数が減少する新しい施策
- AI訪問看護計画のリリース
- AI訪問看護報告書・AI訪問スケジュール等のアップセル計画
- 中長期的な医療データビジネスの展開
- IR・広報機能の強化
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- iBow利用者数毎月4万人以上
- 顧客単価成長率の計画平均+9.2%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 従量課金単価100円／訪問
- 顧客単価成長計画平均+9.2%
財務目標
ROE実績43.9%
ROE目標設定していない
市場規模・シェア
訪問看護市場規模2025年に1兆3,000億円以上の予測
従業員数
期中増減前期末から10人増加
採用計画人材採用を強化する計画
配当性向
20％程度を目安自己株式取得
具体的な取得枠・株数・期間は非開示。株価、PER、市場環境等を踏まえて検討する方針| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 質疑応答要旨 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第1四半期 |
| 営業利益率 | 前年同期比で低下したとの質問があるが、率の数値および低下幅は非開示 |
| 当四半期3か月の実績 | クラウドサービス売上 6百万円 / 法定研修売上 6百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 当初想定以上 |
| 増減要因の内訳 | 要因 人材採用強化による従業員増加 / 金額 前期末から10人増加、要因 新大阪本社のフリーレント終了による家賃発生 / 金額 非開示、要因 前年第4四半期の法定研修売上 / 金額 約1千8百万円、要因 当期第1四半期の法定研修売上 / 金額 6百万円、要因 訪問看護業界の季節性による従量課金部分の売上減少 / 金額 他四半期比で数％程度 |
| 主要KPI | 指標名 iBow利用者数 / 値 毎月4万人以上 / 前年同期比 非開示、指標名 顧客単価成長率の計画 / 値 平均+9.2% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 従量課金単価 / 値 100円／訪問、指標名 顧客単価成長計画 / 値 平均+9.2% |
| 従業員数 | 期中増減 前期末から10人増加 / 総人数 非開示 / 採用計画 人材採用を強化する計画 |
| 業績見通しの前提 | 売上は積み上げ形のビジネスモデルで、後半にかけて積み上がる見込み。訪問看護業界には季節性があり、1月・2月は営業日数と訪問件数が減少する |
| 財務目標 | ROE実績 43.9% / ROE目標 設定していない |
| 配当性向 | 20％程度を目安 |
| 自己株式取得 | 具体的な取得枠・株数・期間は非開示。株価、PER、市場環境等を踏まえて検討する方針 |
| 市場規模・シェア | 訪問看護市場規模 2025年に1兆3,000億円以上の予測 / 市場シェア 非開示 |
| 質疑応答の論点 | 質問 営業利益率低下と通期営業利益予想への懸念 / 回答 採用増と家賃発生で固定費は増えたが、営業利益額・営業利益率は当初想定以上で、通期予想に特段の懸念はない、質問 クラウドサービス売上の伸びが低く見える理由 / 回答 法定研修売上の計上時期の違いと、1月・2月の季節性が要因。2四半期以降の成長を見込む、質問 顧客単価を上げる施策 / 回答 AI訪問看護計画・報告書・スケジュール等のアップセル、およびiBowレセプトとBPOサービスの契約増加、質問 従量課金の1訪問100円の値上げ / 回答 訪問看護のDX推進への貢献を優先し、現時点で値上げは考えていない、質問 競争優位性 / 回答 訪問看護向けのワンストップサービス、業務特化型電子カルテ、蓄積した慢性期医療データ、質問 医療データビジネスの競合 / 回答 JMDC、メディカル・データ・ビジョン等。ただし同社は在宅医療・慢性期患者のデータを扱う点が異なる、質問 TAMの現状と将来 / 回答 訪問看護市場は拡大し、2025年に1兆3,000億円以上と予測。医療データ事業でさらに拡大する想定、質問 事業リスク / 回答 システム障害や特定外注先への依存などがあるが、発生可能性と業績影響は低いと認識、質問 ROE目標 / 回答 直近事業年度のROEは43.9%。ROE目標は設定していない、質問 配当性向 / 回答 安定配当を重視し、配当性向20％程度を目安とする、質問 自社株買い / 回答 株価、PER、市場環境等を総合的に判断して検討する |
| 新しい施策 | AI訪問看護計画のリリース、AI訪問看護報告書・AI訪問スケジュール等のアップセル計画、中長期的な医療データビジネスの展開、IR・広報機能の強化 |
この書類が述べていない項目（15件）
売上高営業利益経常利益純利益売上総利益率販管費通期業績予想通期予想に対する進捗率セグメント別実績店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標年間配当設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、営業利益率の低下要因として人材採用による従業員10人の増加と、新大阪本社のフリーレント終了による家賃発生を挙げている。また、クラウドサービス売上の伸びが低く見える理由として、法定研修サービスの計上時期の違いと訪問看護業界の季節性を説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。