読む価値
18軽微
5項目のうち3項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
—
書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。統治のかたち
監査等委員会設置会社取締役会の中に監査等委員会を置き、その委員である取締役が監査を担う形です。
今回の変更点
第16期、第17期、第18期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価を「有効」から「有効でない」へ訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |
| 今回の変更点 | 第16期、第17期、第18期の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価を「有効」から「有効でない」へ訂正し、開示すべき重要な不備を記載した。 |
この書類が述べていない項目（6件）
取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社Right Hereとの取引に関し、過年度決算における連結対象範囲または関連当事者注記の要否に疑義が生じ、外部専門家を中心とする特別調査委員会の調査で、経営者のコーポレートガバナンスへの理解不足、取締役会・監査等委員への不正確な情報提供、関連当事者取引を捕捉できる管理体制の不備が判明したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。