読む価値
89重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
-1529
百万円（通期売上高予想の修正額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年12月期 第3四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高15,573百万円-14.0%
営業利益1,587百万円-52.8%
経常利益2,134百万円-44.1%
純利益1,722百万円-28.3%
当四半期3か月の実績調剤・医科・介護/福祉システム事業の四半期単独売上高が掲載されているが、連結の当四半期単独損益は非開示
通期業績予想
売上高
21,233百万円
営業利益
2,238百万円
経常利益
2,963百万円
当期純利益
1,485百万円
調剤システム売上高
16,805百万円
医科システム売上高
2,598百万円
介護/福祉システム売上高
951百万円
調剤システム営業利益
2,737百万円
医科システム営業利益
-264百万円
介護/福祉システム営業利益
-281百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 自社リプレイス促進抑制△835百万円対象調剤システム初期売上前年実績7,411百万円
- オンライン資格確認需要の反動△653百万円対象調剤システム初期売上
- 電子処方箋需要の反動△806百万円対象調剤システム初期売上
- 自社リプレイス促進抑制△129百万円対象医科システム初期売上
- 電子処方箋需要の反動△128百万円対象医科システム初期売上
- ハードリプレイス△120百万円対象医科システム初期売上
新しい施策
- EMテクノロジー研究所とグッドサイクルシステムの2027年1月1日付吸収合併
- カンパニー制の再構築と開発部門の各カンパニーへの配置
- AI・サイバーセキュリティ・医療DX・顧客課題解決ソリューションへの投資強化
- 薬歴生成AIサポートオプションの導入拡大
- 医科システムへのAI機能搭載予定
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 調剤ARPU前年同期比で大幅上昇前年同期比大幅上昇
- 調剤システム市場シェア40.9%
- 医科システム市場シェア4.1%
- 介護/福祉システム市場シェア5.5%
- 薬歴生成AIサポートオプション利用率70%以上
- 薬歴記載時間削減効果3割以上
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 調剤システムお客様数22,507件前四半期比-753
- 調剤ARPU10%強向上前年同期比10%強向上
- 医科システムお客様数3,688件前四半期比84
- 介護/福祉システムお客様数16,022件前四半期比-72
セグメント別実績
- 調剤システム売上高12,289売上高単位百万円売上高前年同期比-16.5営業利益1,998営業利益単位百万円営業利益前年同期比-41.5
- 医科システム売上高1,902売上高単位百万円売上高前年同期比-15.7営業利益-218営業利益単位百万円
- 介護/福祉システム売上高713売上高単位百万円売上高前年同期比81営業利益-235営業利益単位百万円
- その他売上高782売上高単位百万円売上高前年同期比-6.8営業利益31営業利益単位百万円営業利益前年同期比127.9
中期経営計画の目標
調剤ARPU10%強の向上を達成
2027年12月期売上高23,511百万円
2027年12月期営業利益4,031百万円
unit2百万円
2027年12月期営業利益率17.1百万円
unit3%
財務目標
ROE
実績FY2024.12 12.9%、FY2025.12 13.0%
中計期間終了時目標17%
市場規模・シェア
- 調剤システムシェア40.9対象母数55,000対象母数単位件
- 医科システムシェア4.1対象母数90,000対象母数単位件
- 介護/福祉システムシェア5.5対象母数290,000対象母数単位件
年間配当
年間23円/株
中間5円/株
期末18円/株
配当性向
中期経営計画期間中100%以上自己株式取得
過去の取得実績として2024年2月15日開始・取得総額10億円を掲載。今後も自己株式取得を含む株主還元を検討| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年12月期 第3四半期 |
| 売上高 | 15,573百万円（前年比 -14.0%） |
| 営業利益 | 1,587百万円（前年比 -52.8%） |
| 経常利益 | 2,134百万円（前年比 -44.1%） |
| 純利益 | 1,722百万円（前年比 -28.3%） |
| 当四半期3か月の実績 | 調剤・医科・介護/福祉システム事業の四半期単独売上高が掲載されているが、連結の当四半期単独損益は非開示 |
| 通期業績予想 | 売上高 21,233百万円 / 営業利益 2,238百万円 / 経常利益 2,963百万円 / 当期純利益 1,485百万円 / 調剤システム売上高 16,805百万円 / 医科システム売上高 2,598百万円 / 介護/福祉システム売上高 951百万円 / 調剤システム営業利益 2,737百万円 / 医科システム営業利益 -264百万円 / 介護/福祉システム営業利益 -281百万円 |
| セグメント別実績 | セグメント 調剤システム / 売上高 12,289 / 売上高単位 百万円 / 売上高前年同期比 -16.5 / 営業利益 1,998 / 営業利益単位 百万円 / 営業利益前年同期比 -41.5、セグメント 医科システム / 売上高 1,902 / 売上高単位 百万円 / 売上高前年同期比 -15.7 / 営業利益 -218 / 営業利益単位 百万円、セグメント 介護/福祉システム / 売上高 713 / 売上高単位 百万円 / 売上高前年同期比 81 / 営業利益 -235 / 営業利益単位 百万円、セグメント その他 / 売上高 782 / 売上高単位 百万円 / 売上高前年同期比 -6.8 / 営業利益 31 / 営業利益単位 百万円 / 営業利益前年同期比 127.9 |
| 増減要因の内訳 | 対象 調剤システム初期売上 / 前年実績 7,411百万円 / 項目 自社リプレイス促進抑制 / 金額 △835百万円、対象 調剤システム初期売上 / 項目 オンライン資格確認需要の反動 / 金額 △653百万円、対象 調剤システム初期売上 / 項目 電子処方箋需要の反動 / 金額 △806百万円、対象 医科システム初期売上 / 項目 自社リプレイス促進抑制 / 金額 △129百万円、対象 医科システム初期売上 / 項目 電子処方箋需要の反動 / 金額 △128百万円、対象 医科システム初期売上 / 項目 ハードリプレイス / 金額 △120百万円 |
| 主要KPI | 指標 調剤ARPU / 値 前年同期比で大幅上昇 / 前年同期比 大幅上昇、指標 調剤システム市場シェア / 値 40.9% / 前年同期比 非開示、指標 医科システム市場シェア / 値 4.1% / 前年同期比 非開示、指標 介護/福祉システム市場シェア / 値 5.5% / 前年同期比 非開示、指標 薬歴生成AIサポートオプション利用率 / 値 70%以上 / 前年同期比 非開示、指標 薬歴記載時間削減効果 / 値 3割以上 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標 調剤システムお客様数 / 値 22,507件 / 前四半期比 -753件、指標 調剤ARPU / 値 10%強向上 / 前年同期比 10%強向上、指標 医科システムお客様数 / 値 3,688件 / 前四半期比 84件、指標 介護/福祉システムお客様数 / 値 16,022件 / 前四半期比 -72件 |
| 中期経営計画の目標 | 調剤ARPU 10%強の向上を達成 / 2027年12月期売上高 23,511百万円 / 2027年12月期営業利益 4,031百万円 / unit2 百万円 / 2027年12月期営業利益率 17.1百万円 / unit3 % |
| 財務目標 | ROE 実績 FY2024.12 12.9%、FY2025.12 13.0% / 中計期間終了時目標 17% |
| 年間配当 | 年間 23円/株 / 中間 5円/株 / 期末 18円/株 |
| 配当性向 | 中期経営計画期間中100%以上 |
| 自己株式取得 | 過去の取得実績として2024年2月15日開始・取得総額10億円を掲載。今後も自己株式取得を含む株主還元を検討 |
| 市場規模・シェア | 市場 調剤システム / シェア 40.9% / 対象母数 55,000% / 対象母数単位 件、市場 医科システム / シェア 4.1% / 対象母数 90,000% / 対象母数単位 件、市場 介護/福祉システム / シェア 5.5% / 対象母数 290,000% / 対象母数単位 件 |
| 新しい施策 | EMテクノロジー研究所とグッドサイクルシステムの2027年1月1日付吸収合併、カンパニー制の再構築と開発部門の各カンパニーへの配置、AI・サイバーセキュリティ・医療DX・顧客課題解決ソリューションへの投資強化、薬歴生成AIサポートオプションの導入拡大、医科システムへのAI機能搭載予定 |
この書類が述べていない項目（12件）
売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価店舗数・拠点数従業員数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年同期にオンライン資格確認や電子処方箋の需要が集中していた反動、調剤・医科システムでの自社リプレイス促進抑制、厚生行政関連需要の一巡が減収減益の理由。通期予想の下方修正は、今後の市場環境に加え、子会社吸収合併に伴う特別損失や介護・福祉システム事業の減損損失などを保守的に織り込んだため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。