読む価値
89重要
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会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
前事業年度末における開示すべき重要な不備を是正し、当事業年度末に財務報告に係る内部統制が有効であることを確認した。再発防止策として会計処理マニュアル及び業務プロセスを修正・新設し、管理企画局経営企画部内に内部統制課を新設した。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 前事業年度末における開示すべき重要な不備を是正し、当事業年度末に財務報告に係る内部統制が有効であることを確認した。再発防止策として会計処理マニュアル及び業務プロセスを修正・新設し、管理企画局経営企画部内に内部統制課を新設した。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。債務超過子会社への貸倒引当金の計上方法と固定資産の減損兆候の把握方法に誤りがあり、採用した会計処理方法の見直しが不十分だったためです。再発防止策として、会計処理マニュアル・業務プロセスの修正および新設、内部統制課の新設、管理部門担当者の研修などを実施したとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。