田谷（4679）・事実法人税等調整額を更新
繰延税金資産の計上と回収可能性の見積り
FY2021に初出。。直近の記載はFY2024-Q3。
6記載
4年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024-Q3法人税等調整額を更新有価証券報告書
「法人税等調整額 583 △ 3,586」
当第3四半期累計期間の法人税等調整額は△3,586千円となり、前年同期の583千円から変化した。 - FY2023-Q3法人税等調整額を更新有価証券報告書
「法人税等調整額 600,863 583」
当第3四半期累計期間の法人税等調整額を583千円として開示している。前第3四半期累計期間の600,863千円から大幅に減少している。 - FY2022-Q3法人税等調整額の累計額を更新有価証券報告書
「更に繰延税金資産の取崩しなど、法人税等調整額に600百万円を計上したことにより、四半期純利益は930百万円（前年同期は四半期純損失1,031百万円）となりました。」
繰延税金資産の取崩し等により法人税等調整額600百万円を計上し、四半期純利益930百万円となった。 - FY2022-Q2法人税等調整額と繰延税金資産残高を更新有価証券報告書
「繰延税金資産を取崩すこととし、法人税等調整額に607百万円を計上したことなどにより、四半期純利益は1,052百万円（前年同期は四半期純損失802百万円）となりました。」
繰延税金資産は第2四半期末に残高ゼロとなり、法人税等調整額607,888千円を計上した。固定資産売却益等と合わせ、四半期純利益1,052百万円となっている。 - FY2022-Q1繰延税金資産を取崩し有価証券報告書
「所有資産の譲渡に伴う売却益を特別利益に計上し、更に今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を検討した結果、繰延税金資産を取崩すこととし、法人税等調整額に590百万円を計上したことにより、四半期純利益は1,383百万円（前年同期は四半期純損失558百万円）となりました。」
前事業年度に計上していた繰延税金資産581,831千円を取崩し、法人税等調整額590百万円を計上した。四半期純利益は固定資産売却益等も含め1,383百万円となった。 - FY2021初出有価証券報告書
「繰延税金資産 581,831千円」
繰延税金資産581,831千円を計上し、翌期以降の課税所得等の見積りに基づく回収可能性の判断を重要な会計上の見積りとして開示している。