読む価値
57注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
22.4
営業利益の前年同期比（％）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。経営計画として書かれたこと
年次の再掲売上高+10.3%
基準 2,719目標3,000百万円
営業利益+22.9%
基準 218目標268百万円
営業利益率+0.8pt
基準 8.1目標8.9％
当期純利益+13.3%
基準 165目標187百万円
ROE+15.6pt
基準 14.4目標30％
線は、書類が示す基準の水準から目標の水準までの上がり幅です。傾きは、この書類の中で最も大きい伸び幅を基準にしています。％で示される指標は、差をポイント（pt）で表しています。点線の数値は、会社が伸び幅を示していないため、公表された2つの数値から算出したものです。
前の計画はどうなったか3,182（2026年9月期受注金額計画） → 2,734（2026年9月期受注金額実績）-14.1%公表された2つの数値から算出
資本の使い方について述べたこと
配当性向・DOEの方針株主還元も継続（配当性向・DOEの数値は非開示）配当性向は利益のうち配当に回す割合、DOEは純資産に対する配当の割合です。
PBR・株価に関する自己評価ROE30％達成時の目標EPSは約90円、PER17倍で株価1,530円、時価総額100億円超となる想定PBRは、株価が1株当たり純資産の何倍かを示す指標です。
重点施策
01① 基幹システムのインフラ刷新における最適解提案 ハイブリッドクラウド
02② DELL社等のHWメーカーとの協業拡大
03①自社サービス「サイバー忍法帖®」販売促進
04① AI活用による業務システムのモダン化
05①基盤技術導入（Wi-Fi6、ネットワーク刷新）
06②ローカルLLM/SLM
07③フルスマートファクトリー化
08①災害体験コンテンツの充実
09②メタバースや3Dシミュレータの上映
10③新規大手パートナー企業の発掘
11① 顧客の利用目的や課題を起点としたソリューション提案型ビジネスを推進
12②製品の提供に加え、空間演出・既存コンテンツの上映を含めた映像制作
13①大規模プラント・工場における安全教育
14②住宅販売でのメタバース活用
15③学校教育分野でのメタバース活用
計画の前提オーガニックな成長（既存事業の拡大での成長）を前提とした計画
セグメント別目標セグメント セキュアクラウドシステム事業 / 売上高 2,820百万円 / 営業利益 259百万円 / 営業利益率 9.2％、セグメント エモーショナルシステム事業 / 売上高 180百万円 / 営業利益 88百万円 / 営業利益率 非開示
非財務目標指標 社員数 / 目標値 100人 / 時期 目先の節目、指標 エンジニアの売上稼働率 / 目標値 70.0％ / 時期 2027年9月期、指標 防災イベント出展 / 目標値 年間10件以上 / 時期 年間、指標 2027年卒新卒採用 / 目標値 6人内定 / 時期 2027年卒
対象市場の規模市場 国内ITモダナイゼーション市場 / 規模 1.30兆円（2025年）→2.12兆円（2030年予測） / 成長率 CAGR10.2％ / 出典 IDC Japan「国内ITモダナイゼーション市場予測」、市場 防災情報システム・サービス市場 / 規模 約2,153億円（2025年度）→約2,459億円（2031年度） / 成長率 非開示 / 出典 株式会社シード・プランニング「2026年版 防災情報システム・サービス市場の最新動向」、市場 国内メタバース市場 / 規模 7,998億円（2025年）→3兆8,759億円（2030年） / 成長率 非開示 / 出典 総務省 令和8年版情報通信白書、Statista、市場 世界のメタバース市場 / 規模 1,036億ドル（2025年）→5,078億ドル（2030年） / 成長率 非開示 / 出典 総務省 令和8年版情報通信白書、Statista、市場 日本人国内旅行消費額 / 規模 26兆7,845億円（2025年） / 成長率 前年比6.8％増 / 出典 観光庁 旅行・観光消費動向調査2025年 年間値（確報）
会社が挙げているリスク
人財の確保について
システム障害の影響について
当社製品・サービスの不具合等による影響について
他社ソフトウェア（シトリックス）の活用について
業界の動向について
プロジェクトの売上計上時期の変動あるいは収支の悪化について
エモーショナルシステム事業について
見直し・取り下げの理由
2030年9月期までにROE30％を達成、維持継続するためには、売上高と利益の持続的な拡大が必要。2027年9月期は営業人員の増強と案件管理の仕組み化による受注量増加、若手エンジニアの戦力化とAI活用による生産性・売上稼働率の向上、新卒中心の採用継続を進める。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計画の名称 | 中長期の成長戦略（2030年9月期ROE30％目標）／2027年9月期計画 |
| 計画期間 | 2027年9月期（計画）～2030年9月期（KGI達成期限） |
| 計画に対する動き | 年次の再掲 |
| 売上高目標 | 2,719百万円 → 3,000百万円（＋10.3％） |
| 営業利益目標 | 218百万円 → 268百万円（＋22.4％） |
| 営業利益率目標 | 8.1％ → 8.9％ |
| 当期純利益目標 | 165百万円 → 187百万円（＋12.9％） |
| ROE目標 | 14.4％（2026年9月期実績） → 15.9％（2027年9月期計画）／30％（2030年9月期までに） |
| 配当性向・DOEの方針 | 株主還元も継続（配当性向・DOEの数値は非開示） |
| PBR・株価に関する自己評価 | ROE30％達成時の目標EPSは約90円、PER17倍で株価1,530円、時価総額100億円超となる想定 |
| セグメント別目標 | セグメント セキュアクラウドシステム事業 / 売上高 2,820百万円 / 営業利益 259百万円 / 営業利益率 9.2％、セグメント エモーショナルシステム事業 / 売上高 180百万円 / 営業利益 88百万円 / 営業利益率 非開示 |
| 非財務目標 | 指標 社員数 / 目標値 100人 / 時期 目先の節目、指標 エンジニアの売上稼働率 / 目標値 70.0％ / 時期 2027年9月期、指標 防災イベント出展 / 目標値 年間10件以上 / 時期 年間、指標 2027年卒新卒採用 / 目標値 6人内定 / 時期 2027年卒 |
| 計画の前提 | オーガニックな成長（既存事業の拡大での成長）を前提とした計画 |
| 重点施策 | ① 基幹システムのインフラ刷新における最適解提案 ハイブリッドクラウド、② DELL社等のHWメーカーとの協業拡大、①自社サービス「サイバー忍法帖®」販売促進、① AI活用による業務システムのモダン化、①基盤技術導入（Wi-Fi6、ネットワーク刷新）、②ローカルLLM/SLM、③フルスマートファクトリー化、①災害体験コンテンツの充実、②メタバースや3Dシミュレータの上映、③新規大手パートナー企業の発掘、① 顧客の利用目的や課題を起点としたソリューション提案型ビジネスを推進、②製品の提供に加え、空間演出・既存コンテンツの上映を含めた映像制作、①大規模プラント・工場における安全教育、②住宅販売でのメタバース活用、③学校教育分野でのメタバース活用 |
| 前計画の実績 | 3,182（2026年9月期受注金額計画） → 2,734（2026年9月期受注金額実績） |
| 見直し・取り下げの理由 | 2030年9月期までにROE30％を達成、維持継続するためには、売上高と利益の持続的な拡大が必要。2027年9月期は営業人員の増強と案件管理の仕組み化による受注量増加、若手エンジニアの戦力化とAI活用による生産性・売上稼働率の向上、新卒中心の採用継続を進める。 |
| 対象市場の規模 | 市場 国内ITモダナイゼーション市場 / 規模 1.30兆円（2025年）→2.12兆円（2030年予測） / 成長率 CAGR10.2％ / 出典 IDC Japan「国内ITモダナイゼーション市場予測」、市場 防災情報システム・サービス市場 / 規模 約2,153億円（2025年度）→約2,459億円（2031年度） / 成長率 非開示 / 出典 株式会社シード・プランニング「2026年版 防災情報システム・サービス市場の最新動向」、市場 国内メタバース市場 / 規模 7,998億円（2025年）→3兆8,759億円（2030年） / 成長率 非開示 / 出典 総務省 令和8年版情報通信白書、Statista、市場 世界のメタバース市場 / 規模 1,036億ドル（2025年）→5,078億ドル（2030年） / 成長率 非開示 / 出典 総務省 令和8年版情報通信白書、Statista、市場 日本人国内旅行消費額 / 規模 26兆7,845億円（2025年） / 成長率 前年比6.8％増 / 出典 観光庁 旅行・観光消費動向調査2025年 年間値（確報） |
| 認識するリスク | 人財の確保について、システム障害の影響について、当社製品・サービスの不具合等による影響について、他社ソフトウェア（シトリックス）の活用について、業界の動向について、プロジェクトの売上計上時期の変動あるいは収支の悪化について、エモーショナルシステム事業について |
| 公表日 | 2026年11月12日 |
この書類が述べていない項目（6件）
ROIC目標自己株式取得の方針資本コスト投資計画の総額分野別の投資額取締役会決議日
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2030年9月期のROE30％達成には売上高と利益の持続的な拡大が必要であり、営業人員の増強、案件管理の仕組み化、若手エンジニアの戦力化、AI活用による生産性・売上稼働率の向上、新卒中心の採用継続を進めるとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。