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営業利益の前年同期比（%）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年2月期 通期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高40,006百万円+12.0%
営業利益625百万円-41.7%
経常利益766百万円-28.2%
純利益-600百万円
売上総利益率
率9.1%
前年同期比の増減ポイント△2.4pt
営業利益率
率1.6%
前年同期比の増減ポイント△1.4pt
当四半期3か月の実績
売上高10,936百万円
売上総利益1,030百万円
営業利益261百万円
営業利益率2.4%
親会社株主に帰属する当期純利益△94百万円
通期業績予想
2027年2月期
売上高
47,184百万円
売上総利益
4,832百万円
売上総利益率
10.2%
営業利益
1,310百万円
営業利益率
2.8%
経常利益
1,398百万円
経常利益率
3.0%
親会社株主に帰属する当期純利益
904百万円
純利益率
1.9%
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
2026年2月期1月14日修正予想比
売上高101.1%
売上総利益101.9%
営業利益113.4%
経常利益115.1%
親会社株主に帰属する当期純利益+105百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
1年目は特殊要因で業績目標は未達。一方、通期着地は第3四半期の上方修正を上回った質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 論点 AIの影響 / 回答 AIは代替リスクではなくクラウド消費量を増大させる成長ドライバーであり、G-genの案件の約70%がAI関連
- 論点 不採算案件 / 回答 サーバーワークス案件は完了の目途が見え、G-gen案件は2026年秋頃に完了予定。損失引当計上済みで今期影響は軽微
- 論点 アカウント数とARPU / 回答 AWSとのSCAによる大規模案件の増加、クラウドインテグレーションの好調、RI購入が相対的に少なかったことが影響
- 論点 LTV / 回答 大型解約による一時的な減少であり、取引年数に伴い売上総額が増える傾向は変わらない
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- リセール+4,110百万円
- クラウドインテグレーション+94百万円
- MSP+66百万円
- その他+17百万円
- 売上高+540百万円
- 労務費△121百万円
- 製造経費△4百万円
- リセール仕入等+4,241百万円
- 受注損失引当金+88百万円
- 販管費△13百万円
- 人件費+71百万円
- 業務委託費△94百万円
- 通信費+48百万円
- 人材採用費△29百万円
- 減価償却費+16百万円
- 他勘定振替△67百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 2027年2月期リセール売上高に採用する為替レート150.22円/米ドル
- 為替感応度売上278百万円/年、利益26百万円/年
新しい施策
- Anthropic社とのリセラー契約締結とClaudeの提供開始
- AWS AIコンピテンシー（生成AIカテゴリー）認定取得
- AI・セキュリティ・海外展開を三本柱とする事業方針
- リセールの顧客基盤・アカウント数獲得を優先する戦略的価格設定
- 2026年4月新卒採用の従来比約2倍への拡大
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- G-genのAI（Gemini）関連案件比率約70%
- G-genの新規顧客増加数250社
- ストック売上比率94.2%
- AWSアカウント数7,522個
- ARPU18.7K USD
- LTV前年同期比減少
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- クラウドインテグレーションのプロジェクト数1,509件
- 平均プロジェクト単価294千円
- 取引社数147社
- 1社あたり平均プロジェクト数2.07件
- AWSアカウント数7,522個前年同期比増加
- ARPU18.7K USD
セグメント別実績
クラウド事業単一セグメント。連結売上高40,006百万円、連結営業利益625百万円。セグメント別業績予想は非開示中期経営計画の目標
新中期経営方針のFY27ガイダンス：売上高47,184百万円、営業利益1,310百万円、経常利益1,398百万円。旧中計比では売上高△165百万円、営業利益△62百万円、経常利益△24百万円財務目標
ROE改善方針への言及はあるが、ROE等の目標値・実績値は非開示市場規模・シェア
- 2025年クラウドインフラサービス収入4,190億ドル
- クラウド市場成長率27%
従業員数
人数520人
期中の増減・採用計画2026年4月入社の新卒採用を従来の約2倍に拡大。今期採用計画107人
自己株式取得
取得株数522,000株
取得金額約11億16百万円
期間2025年4月および2026年1月の2回
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年2月期 通期 |
| 売上高 | 40,006百万円（前年比 +12.0%） |
| 営業利益 | 625百万円（前年比 -41.7%） |
| 経常利益 | 766百万円（前年比 -28.2%） |
| 純利益 | -600百万円 |
| 売上総利益率 | 率 9.1% / 前年同期比の増減ポイント △2.4pt |
| 営業利益率 | 率 1.6% / 前年同期比の増減ポイント △1.4pt |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 10,936百万円 / 売上総利益 1,030百万円 / 営業利益 261百万円 / 営業利益率 2.4% / 親会社株主に帰属する当期純利益 △94百万円 |
| 通期業績予想 | 2027年2月期 売上高 47,184百万円 / 売上総利益 4,832百万円 / 売上総利益率 10.2% / 営業利益 1,310百万円 / 営業利益率 2.8% / 経常利益 1,398百万円 / 経常利益率 3.0% / 親会社株主に帰属する当期純利益 904百万円 / 純利益率 1.9% |
| 通期予想に対する進捗率 | 2026年2月期1月14日修正予想比 売上高 101.1% / 売上総利益 101.9% / 営業利益 113.4% / 経常利益 115.1% / 親会社株主に帰属する当期純利益 +105百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 1年目は特殊要因で業績目標は未達。一方、通期着地は第3四半期の上方修正を上回った |
| セグメント別実績 | クラウド事業単一セグメント。連結売上高40,006百万円、連結営業利益625百万円。セグメント別業績予想は非開示 |
| 増減要因の内訳 | 要因 リセール / 金額 +4,110百万円、要因 クラウドインテグレーション / 金額 +94百万円、要因 MSP / 金額 +66百万円、要因 その他 / 金額 +17百万円、要因 売上高 / 金額 +540百万円、要因 労務費 / 金額 △121百万円、要因 製造経費 / 金額 △4百万円、要因 リセール仕入等 / 金額 +4,241百万円、要因 受注損失引当金 / 金額 +88百万円、要因 販管費 / 金額 △13百万円、要因 人件費 / 金額 +71百万円、要因 業務委託費 / 金額 △94百万円、要因 通信費 / 金額 +48百万円、要因 人材採用費 / 金額 △29百万円、要因 減価償却費 / 金額 +16百万円、要因 他勘定振替 / 金額 △67百万円 |
| 主要KPI | 指標名 G-genのAI（Gemini）関連案件比率 / 値 約70% / 前年同期比 非開示、指標名 G-genの新規顧客増加数 / 値 250社 / 前年同期比 非開示、指標名 ストック売上比率 / 値 94.2% / 前年同期比 非開示、指標名 AWSアカウント数 / 値 7,522個 / 前年同期比 非開示、指標名 ARPU / 値 18.7K USD / 前年同期比 非開示、指標名 LTV / 値 非開示 / 前年同期比 減少 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 クラウドインテグレーションのプロジェクト数 / 値 1,509件 / 前年同期比 非開示、指標名 平均プロジェクト単価 / 値 294千円 / 前年同期比 非開示、指標名 取引社数 / 値 147社 / 前年同期比 非開示、指標名 1社あたり平均プロジェクト数 / 値 2.07件 / 前年同期比 非開示、指標名 AWSアカウント数 / 値 7,522個 / 前年同期比 増加、指標名 ARPU / 値 18.7K USD / 前年同期比 非開示 |
| 従業員数 | 人数 520人 / 期中の増減・採用計画 2026年4月入社の新卒採用を従来の約2倍に拡大。今期採用計画107人 |
| 業績見通しの前提 | 項目 2027年2月期リセール売上高に採用する為替レート / 値 150.22円/米ドル、項目 為替感応度 / 値 売上278百万円/年、利益26百万円/年 |
| 中期経営計画の目標 | 新中期経営方針のFY27ガイダンス：売上高47,184百万円、営業利益1,310百万円、経常利益1,398百万円。旧中計比では売上高△165百万円、営業利益△62百万円、経常利益△24百万円 |
| 財務目標 | ROE改善方針への言及はあるが、ROE等の目標値・実績値は非開示 |
| 自己株式取得 | 取得株数 522,000株 / 取得金額 約11億16百万円 / 期間 2025年4月および2026年1月の2回 |
| 市場規模・シェア | 項目 2025年クラウドインフラサービス収入 / 値 4,190億ドル、項目 クラウド市場成長率 / 値 27% |
| 質疑応答の論点 | 論点 AIの影響 / 回答 AIは代替リスクではなくクラウド消費量を増大させる成長ドライバーであり、G-genの案件の約70%がAI関連、論点 不採算案件 / 回答 サーバーワークス案件は完了の目途が見え、G-gen案件は2026年秋頃に完了予定。損失引当計上済みで今期影響は軽微、論点 アカウント数とARPU / 回答 AWSとのSCAによる大規模案件の増加、クラウドインテグレーションの好調、RI購入が相対的に少なかったことが影響、論点 LTV / 回答 大型解約による一時的な減少であり、取引年数に伴い売上総額が増える傾向は変わらない |
| 新しい施策 | Anthropic社とのリセラー契約締結とClaudeの提供開始、AWS AIコンピテンシー（生成AIカテゴリー）認定取得、AI・セキュリティ・海外展開を三本柱とする事業方針、リセールの顧客基盤・アカウント数獲得を優先する戦略的価格設定、2026年4月新卒採用の従来比約2倍への拡大 |
この書類が述べていない項目（7件）
販管費店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額年間配当配当性向設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、G-genの不採算案件に伴う原価増441百万円、サーバーワークスの不採算案件に伴う原価増215百万円、円高の影響、G-genにかかるのれんの一括償却742百万円、特定得意先に対する特別損失62百万円、繰延税金資産の取り崩し143百万円を要因として挙げている。一方、売上高についてはクラウド市場の需要が旺盛で、サーバーワークスとG-genが売上を積み上げたとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。