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営業利益の前年同期比（%）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年2月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高9,219百万円+6.8%
営業利益199百万円-55.0%
経常利益204百万円-49.7%
純利益113百万円-59.0%
売上総利益率10.0%
営業利益率2.2%
販管費690百万円
当四半期3か月の実績
売上高
9,219百万円
営業利益
199百万円
経常利益
204百万円
親会社株主に帰属する四半期純利益
113百万円
通期業績予想
売上高
40,841百万円
売上総利益
4,617百万円
営業利益
1,140百万円
経常利益
1,171百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
848百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高
実績為替22.6%
予想為替23.6%
営業利益
実績為替17.5%
予想為替21.2%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
概ね問題なく推移質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
想定Q&Aとして、減益理由、売上総利益率低下理由、リセール売上減少理由を説明。IR面談テーマとして為替前提変更、解約案件、受注損失引当金、採用進捗、SCAの評価を説明増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益前年同期比
売上高+583百万円
労務費+132百万円
製造経費+45百万円
売上原価+690百万円
販管費+48百万円
営業利益△243百万円
売上原価内訳
業務委託費△59百万円
通信費+12百万円
地代家賃+4百万円
人材採用費+9百万円
他勘定振替△16百万円
その他+4百万円
販管費内訳
人件費+28百万円
業務委託費△1百万円
通信費+3百万円
旅費交通費+1百万円
広告宣伝費+5百万円
福利厚生費△3百万円
人材採用費+12百万円
その他+3百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
リセール為替レート1ドル約152.75円
為替感応度1円あたり売上高約226百万円/年、営業利益約23百万円/年
新しい施策
- 生成AI活用によるAWS公式トレーニング・内製化支援サービスの強化
- 株式会社サーバーワークス・スマートオペレーションズの設立
- IIJグループとのASEAN地域での協業体制強化。タイでのサービス提供開始
- 株式会社アルターデザインコンサルティングへの共同出資
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- AWSアカウント数5,819個
- ARPU19K USD
- ストック売上比率96%
- AWS認定資格取得数1,359資格取得数前年同期比累積値の前年同期比は非開示
- プロジェクト数280件
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
プロジェクト数280件
平均プロジェクト単価2,238千円
取引社数149社
1社あたり平均プロジェクト数1.88
AWSアカウント数5,819個
ARPU19 K USD
セグメント別実績
クラウド事業単一セグメント。セグメント別業績予想は非開示。サービス区分別ではクラウドインテグレーション、リセール、MSPを掲載中期経営計画の目標
生成AI、セキュリティ、海外展開を事業戦略として推進。数値目標は非開示見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
通期で約15億円の売上高マイナス影響
内容AWSとの直契約への切り替えによる解約案件
店舗数・拠点数
店舗数は非開示。主な拠点は東京・大阪・仙台・新潟・福岡従業員数
連結475名（2025年5月末）
単体354名（2025年5月末）
今期計画グループ全体で107名増員
自己株式取得
取得株式数222,000株
取得価額約5億円
完了日2025年4月30日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年2月期 第1四半期 |
| 売上高 | 9,219百万円（前年比 +6.8%） |
| 営業利益 | 199百万円（前年比 -55.0%） |
| 経常利益 | 204百万円（前年比 -49.7%） |
| 純利益 | 113百万円（前年比 -59.0%） |
| 売上総利益率 | 10.0% |
| 営業利益率 | 2.2% |
| 販管費 | 690百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 9,219百万円 / 営業利益 199百万円 / 経常利益 204百万円 / 親会社株主に帰属する四半期純利益 113百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 40,841百万円 / 売上総利益 4,617百万円 / 営業利益 1,140百万円 / 経常利益 1,171百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 848百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 実績為替 22.6% / 予想為替 23.6% / 営業利益 実績為替 17.5% / 予想為替 21.2% |
| 計画に対する自己評価 | 概ね問題なく推移 |
| セグメント別実績 | クラウド事業単一セグメント。セグメント別業績予想は非開示。サービス区分別ではクラウドインテグレーション、リセール、MSPを掲載 |
| 増減要因の内訳 | 営業利益前年同期比 売上高 +583百万円 / 労務費 +132百万円 / 製造経費 +45百万円 / 売上原価 +690百万円 / 販管費 +48百万円 / 営業利益 △243百万円 / 売上原価内訳 業務委託費 △59百万円 / 通信費 +12百万円 / 地代家賃 +4百万円 / 人材採用費 +9百万円 / 他勘定振替 △16百万円 / その他 +4百万円 / 販管費内訳 人件費 +28百万円 / 業務委託費 △1百万円 / 通信費 +3百万円 / 旅費交通費 +1百万円 / 広告宣伝費 +5百万円 / 福利厚生費 △3百万円 / 人材採用費 +12百万円 / その他 +3百万円 |
| 主要KPI | 指標名 AWSアカウント数 / 値 5,819個 / 前年同期比 非開示、指標名 ARPU / 値 19K USD / 前年同期比 非開示、指標名 ストック売上比率 / 値 96% / 前年同期比 非開示、指標名 AWS認定資格取得数 / 値 1,359資格取得数 / 前年同期比 累積値の前年同期比は非開示、指標名 プロジェクト数 / 値 280件 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | プロジェクト数 280件 / 平均プロジェクト単価 2,238千円 / 取引社数 149社 / 1社あたり平均プロジェクト数 1.88 / AWSアカウント数 5,819個 / ARPU 19 K USD |
| 店舗数・拠点数 | 店舗数は非開示。主な拠点は東京・大阪・仙台・新潟・福岡 |
| 従業員数 | 連結 475名（2025年5月末） / 単体 354名（2025年5月末） / 今期計画 グループ全体で107名増員 |
| 業績見通しの前提 | リセール為替レート 1ドル約152.75円 / 為替感応度 1円あたり売上高約226百万円/年、営業利益約23百万円/年 |
| 見通しに織り込んだリスク額 | 金額 通期で約15億円の売上高マイナス影響 / 内容 AWSとの直契約への切り替えによる解約案件 |
| 中期経営計画の目標 | 生成AI、セキュリティ、海外展開を事業戦略として推進。数値目標は非開示 |
| 自己株式取得 | 取得株式数 222,000株 / 取得価額 約5億円 / 完了日 2025年4月30日 / 取得期間 非開示 |
| 質疑応答の論点 | 想定Q&Aとして、減益理由、売上総利益率低下理由、リセール売上減少理由を説明。IR面談テーマとして為替前提変更、解約案件、受注損失引当金、採用進捗、SCAの評価を説明 |
| 新しい施策 | 生成AI活用によるAWS公式トレーニング・内製化支援サービスの強化、株式会社サーバーワークス・スマートオペレーションズの設立、IIJグループとのASEAN地域での協業体制強化。タイでのサービス提供開始、株式会社アルターデザインコンサルティングへの共同出資 |
この書類が述べていない項目（6件）
財務目標年間配当配当性向設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。前年同期比で約10円の円高となったこと、前年同期に一過性の特殊要因売上が計上されていたこと、エンジニア採用コストの増加、一部の不採算案件、販管費の主に人件費関連の増加。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。