読む価値
66注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
6.2
前年同期比・売上高（%）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年9月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,766百万円+6.2%
営業利益48百万円-47.5%
経常利益48百万円-47.5%
純利益31百万円-49.6%親会社株主に帰属する四半期純利益
売上総利益率
率19.8%
前年同期比△1.3pt
営業利益率
率2.8%
前年同期比△2.8pt
当四半期3か月の実績2026年9月期第1四半期として、売上高1,766百万円、営業利益48百万円、経常利益48百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益31百万円を記載
通期業績予想
売上高
7,952百万円
売上総利益
1,657百万円
営業利益
381百万円
経常利益
380百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
256百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高22.2%
売上総利益21.1%
営業利益12.8%
経常利益12.8%
親会社株主に帰属する当期純利益12.2%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
概ね計画通りの進捗。ただし通期予想に対しては緩やかな進捗増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益ブリッジ
2025年9月期1Q営業利益92百万円
売上総利益の減少△0.8百万円
消耗品費増加△20.0百万円
地代家賃増加△6.1百万円
人件費増加△5.2百万円
顧問料増加△4.6百万円
研修費増加△2.1百万円
旅費交通費増加△2.5百万円
広告宣伝費増加△1.4百万円
その他△1.3百万円
2026年9月期1Q営業利益48百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
顧客企業のIT投資、IT人材育成投資、セキュリティ投資が今後も増加すると見込む。数値前提は非開示新しい施策
- サイバーセキュリティ統合プラットフォーム『Cornelius-EDR by Heimdal』を2025年12月より提供開始
- AIを活用した教育プラットフォームの開発投資
- セキュリティ製品の機能拡張・新サービスへの投資
- 大阪事業所の増床
- 東京事業所の執務環境整備
- 基幹システムの追加機能開発投資
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 元請け比率（全社）30%前年同期比+2.4pt
- ビジネスパートナー数192名前年同期比+25名
- ROE16.7%
- 離職率10.4%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
四半期末常駐エンジニア数541名
平均単価（全体）514千円
セグメント別実績
システムインテグレーション事業
売上高1,660百万円（前年同期比+5.7%）
利益331百万円（前年同期比△0.5%）
教育サービス・セキュリティソリューション事業
売上高105百万円（前年同期比+13.6%）
利益18百万円（前年同期比+5.2%）
中期経営計画の目標
Vision2028
目標年度2028年9月期
売上高100億円
営業利益10億円
2026年9月期計画
売上高79.52億円
営業利益3.81億円
財務目標
自己資本比率50.6%（2026年9月期第1四半期）
店舗数・拠点数
グループ拠点7か所（東京、大阪、名古屋、横浜、静岡、福岡、山口）。期中の出退店数は非開示従業員数
人数連結754名（2025年10月時点、契約社員含む）
期中の増減・採用計画2025年4月の新卒採用者数45名（うち女性22名）、以降も新卒・中途採用を同規模で継続予定
年間配当
2026年9月期予定1株当たり28円00銭
配当性向
連結配当性向31.8%（2026年9月期予定）| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年9月期 第1四半期 |
| 売上高 | 1,766百万円（前年比 +6.2%） |
| 営業利益 | 48百万円（前年比 -47.5%） |
| 経常利益 | 48百万円（前年比 -47.5%） |
| 純利益 | 31百万円（親会社株主に帰属する四半期純利益）（前年比 -49.6%） |
| 売上総利益率 | 率 19.8% / 前年同期比 △1.3pt |
| 営業利益率 | 率 2.8% / 前年同期比 △2.8pt |
| 当四半期3か月の実績 | 2026年9月期第1四半期として、売上高1,766百万円、営業利益48百万円、経常利益48百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益31百万円を記載 |
| 通期業績予想 | 売上高 7,952百万円 / 売上総利益 1,657百万円 / 営業利益 381百万円 / 経常利益 380百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 256百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 22.2% / 売上総利益 21.1% / 営業利益 12.8% / 経常利益 12.8% / 親会社株主に帰属する当期純利益 12.2% |
| 計画に対する自己評価 | 概ね計画通りの進捗。ただし通期予想に対しては緩やかな進捗 |
| セグメント別実績 | システムインテグレーション事業 売上高 1,660百万円（前年同期比+5.7%） / 利益 331百万円（前年同期比△0.5%） / 教育サービス・セキュリティソリューション事業 売上高 105百万円（前年同期比+13.6%） / 利益 18百万円（前年同期比+5.2%） |
| 増減要因の内訳 | 営業利益ブリッジ 2025年9月期1Q営業利益 92百万円 / 売上総利益の減少 △0.8百万円 / 消耗品費増加 △20.0百万円 / 地代家賃増加 △6.1百万円 / 人件費増加 △5.2百万円 / 顧問料増加 △4.6百万円 / 研修費増加 △2.1百万円 / 旅費交通費増加 △2.5百万円 / 広告宣伝費増加 △1.4百万円 / その他 △1.3百万円 / 2026年9月期1Q営業利益 48百万円 |
| 主要KPI | 指標名 元請け比率（全社） / 値 30% / 前年同期比 +2.4pt、指標名 ビジネスパートナー数 / 値 192名 / 前年同期比 +25名、指標名 ROE / 値 16.7% / 前年同期比 非開示、指標名 離職率 / 値 10.4% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 四半期末常駐エンジニア数 541名 / 平均単価（全体） 514千円 / 平均単価（5年以上・中級～上級エンジニア） 非開示 / 平均単価（5年未満・初級エンジニア） 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | グループ拠点7か所（東京、大阪、名古屋、横浜、静岡、福岡、山口）。期中の出退店数は非開示 |
| 従業員数 | 人数 連結754名（2025年10月時点、契約社員含む） / 期中の増減・採用計画 2025年4月の新卒採用者数45名（うち女性22名）、以降も新卒・中途採用を同規模で継続予定 |
| 業績見通しの前提 | 顧客企業のIT投資、IT人材育成投資、セキュリティ投資が今後も増加すると見込む。数値前提は非開示 |
| 中期経営計画の目標 | Vision2028 目標年度 2028年9月期 / 売上高 100億円 / 営業利益 10億円 / 2026年9月期計画 売上高 79.52億円 / 営業利益 3.81億円 |
| 財務目標 | ROE 非開示 / ROIC 非開示 / D／Eレシオ 非開示 / 自己資本比率 50.6%（2026年9月期第1四半期） |
| 年間配当 | 2026年9月期予定 1株当たり28円00銭 / 中間・期末の内訳 非開示 |
| 配当性向 | 連結配当性向31.8%（2026年9月期予定） |
| 新しい施策 | サイバーセキュリティ統合プラットフォーム『Cornelius-EDR by Heimdal』を2025年12月より提供開始、AIを活用した教育プラットフォームの開発投資、セキュリティ製品の機能拡張・新サービスへの投資、大阪事業所の増床、東京事業所の執務環境整備、基幹システムの追加機能開発投資 |
この書類が述べていない項目（7件）
販管費見通しに織り込んだリスク額自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高は顧客企業のIT投資需要が堅調で、エンジニア稼働率も高稼働を維持したため増加した。利益面は、外注費、社員の待遇向上、人件費、本社移転関連費用、社内チャットツール更新の前倒しやデバイス拡充などの社内IT投資費用が増加したため減益となった。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。