財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価
FY2018に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに46社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「内部統制報告制度の対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、内部統制システムの構築を行い、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。」
財務報告に係る内部統制の基本方針に基づく整備・運用・評価を継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「内部統制報告制度の対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、内部統制システムの構築を行い、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。」
財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、整備・運用・評価を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「内部統制報告制度の対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、内部統制システムの構築を行い、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。」
財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、整備・運用・評価を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「内部統制報告制度の対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、内部統制システムの構築を行い、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。」
財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき、整備・運用・評価を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「内部統制報告制度の対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、内部統制システムの構築を行い、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。」
財務報告に係る内部統制について、基本方針の制定に加え、整備・運用・評価を実施していると記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「財務報告に関わる内部統制システムの整備につきましては、管理本部が中心となり、2018年11月期からの内部統制報告制度適用を目指した準備を行ってまいりました。財務報告の適正性と信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の実施計画書」を策定し、経営会議にて、実施状況を確認し、より効果的な内部統制システムの構築を推進しております。」
財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価と、経営会議による実施状況の確認を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「財務報告に関わる内部統制システムの整備につきましては、管理本部が中心となり、2018年11月期からの内部統制報告制度適用を目指した準備を行ってまいりました。」
財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価に関する準備と実施計画の運用を引き続き記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「財務報告に関わる内部統制システムの整備につきましては、管理本部が中心となり、2018年11月期からの内部統制報告制度適用を目指した準備を行ってまいりました。」
内部統制報告制度への対応に向け、計画書の策定や内部統制委員会による実施状況確認を行っている。