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6項目のうち4項目からの評価です向き
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会社の説明から読み取った方向です。規模
70.7
営業利益の前年同期比（%）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年4月期 通期会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高6,424百万円+8.3%
営業利益523百万円+70.7%
経常利益408百万円+78.9%
純利益376百万円
販管費2,398百万円
当四半期3か月の実績
売上高
1,738百万円+9.7%
EBITDA
306百万円
注記4Q EBITDAは過去最高
売上原価比率
51.4%
前年同期比増減ポイント-3.5
セグメント別実績AIX事業 売上高1,015百万円・セグメント利益161百万円、AI Security事業 売上高724百万円・セグメント利益192百万円
通期業績予想
2027年4月期
売上高
6,800百万円
EBITDA
1,300百万円
営業利益
800百万円
経常利益
700百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
300百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
2026年4月期の25年12月公表予想に対する進捗率
売上高100.4%
営業利益104.6%
経常利益97.2%
EBITDA102.6%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
修正後通期業績予想を上回り着地、売上・営業利益ともに計画超過質疑応答の論点説明会で投資家から出た質問と、会社の答えの要点です。
- 質問 バリオセキュアを今後どのように事業成長させていく方針か / 回答 既存のネットワークセキュリティ基盤、ランサム対策パッケージ、HEROZ ASKを活用し、AI Security BPaaSという新カテゴリの確立を目指す
- 質問 HEROZ ASKを基盤としたCowork構想によって、どのように事業成長を実現していくのか / 回答 HEROZ ASKを共通AI基盤として顧客接点と管理部門を統合し、プロとAIの協働および自己進化ループでAIバックオフィス領域のデファクトスタンダード獲得を目指す
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益の実力値調整
FY25営業利益
306百万円
HEROZのM&A関連費用
71百万円
バリオセキュアのM&A関連費用
43百万円
M&A関連費用控除後の実力値営業利益
637百万円
新しい施策
- HEROZ ASK Coworkの本格展開
- バリオセキュアの完全子会社化とAI Security Coworkへの進化
- HEROZ ASKのMCP対応、Notion・Box・Slackとの連携
- 将棋ウォーズ新対局モード『詰めバト』のリリース
- AIとプロがセキュリティ運用を代行するAI Security BPaaSの展開
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ARR（年次経常収益）4,633百万円前年同期比+11.0%
- リカーリング売上比率68.9%前年同期比+3.3pt
- AI Security解約率0.8%前年同期比+0.1pt
- HEROZ ASK解約率1.3%前年同期比△1.3pt
- 将棋ウォーズ累計対局数11億局超
- HEROZ ASK主要機能リリース数152件前年同期比+80件
- 累計契約顧客数430社程度
- BtoB稼働案件数前年同期比+39.0前年同期比+39.0%
- AIさくらさん稼働人数170名
- 従業員満足度74%
セグメント別実績
AIX事業
4Q売上高
1,015百万円
4Qセグメント利益
161百万円
売上高前年同期比9.4
セグメント利益前年同期比-18.8
AI Security事業
4Q売上高
724百万円
4Qセグメント利益
192百万円
売上高前年同期比9.7
セグメント利益前年同期比6.8
市場規模・シェア
AI+BPO市場最大12.8兆円
2025年BPO市場5.9兆円
2029年AI市場6.9兆円
企業の生成AI週1回以上利用率7割超
AIを使いこなせている企業約2割
従業員数
HEROZ単体前年同期比+8.4%
バリオセキュア83人
エーアイスクエア26人
VOIQ10人
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年4月期 通期 |
| 売上高 | 6,424百万円（前年比 +8.3%） |
| 営業利益 | 523百万円（前年比 +70.7%） |
| 経常利益 | 408百万円（前年比 +78.9%） |
| 純利益 | 376百万円 |
| 販管費 | 2,398百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 1,738百万円（前年比 +9.7%） / EBITDA 306百万円 / 売上原価比率 51.4% / セグメント別実績 AIX事業 売上高1,015百万円・セグメント利益161百万円、AI Security事業 売上高724百万円・セグメント利益192百万円 |
| 通期業績予想 | 対象 2027年4月期 / 売上高 6,800百万円 / EBITDA 1,300百万円 / 営業利益 800百万円 / 経常利益 700百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 300百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 100.4% / 営業利益 104.6% / 経常利益 97.2% / EBITDA 102.6% / 対象 2026年4月期の25年12月公表予想に対する進捗率 |
| 計画に対する自己評価 | 修正後通期業績予想を上回り着地、売上・営業利益ともに計画超過 |
| セグメント別実績 | AIX事業 4Q売上高 1,015百万円 / 4Qセグメント利益 161百万円 / 売上高前年同期比 9.4 / セグメント利益前年同期比 -18.8 / AI Security事業 4Q売上高 724百万円 / 4Qセグメント利益 192百万円 / 売上高前年同期比 9.7 / セグメント利益前年同期比 6.8 |
| 増減要因の内訳 | 営業利益の実力値調整 FY25営業利益 306百万円 / HEROZのM&A関連費用 71百万円 / バリオセキュアのM&A関連費用 43百万円 / M&A関連費用控除後の実力値営業利益 637百万円 |
| 主要KPI | 指標名 ARR（年次経常収益） / 値 4,633百万円 / 前年同期比 11百万円、指標名 リカーリング売上比率 / 値 68.9% / 前年同期比 +3.3pt、指標名 AI Security解約率 / 値 0.8% / 前年同期比 +0.1pt、指標名 HEROZ ASK解約率 / 値 1.3% / 前年同期比 △1.3pt、指標名 将棋ウォーズ累計対局数 / 値 11億局超 / 前年同期比 非開示、指標名 HEROZ ASK主要機能リリース数 / 値 152件 / 前年同期比 +80件、指標名 累計契約顧客数 / 値 430社程度 / 前年同期比 非開示、指標名 BtoB稼働案件数 / 値 前年同期比+39.0 / 前年同期比 39%、指標名 AIさくらさん稼働人数 / 値 170名 / 前年同期比 非開示、指標名 従業員満足度 / 値 74% / 前年同期比 非開示 |
| 従業員数 | HEROZ単体 前年同期比+8.4% / バリオセキュア 83人 / エーアイスクエア 26人 / VOIQ 10人 |
| 市場規模・シェア | AI+BPO市場 最大12.8兆円 / 2025年BPO市場 5.9兆円 / 2029年AI市場 6.9兆円 / 企業の生成AI週1回以上利用率 7割超 / AIを使いこなせている企業 約2割 |
| 質疑応答の論点 | 質問 バリオセキュアを今後どのように事業成長させていく方針か / 回答 既存のネットワークセキュリティ基盤、ランサム対策パッケージ、HEROZ ASKを活用し、AI Security BPaaSという新カテゴリの確立を目指す、質問 HEROZ ASKを基盤としたCowork構想によって、どのように事業成長を実現していくのか / 回答 HEROZ ASKを共通AI基盤として顧客接点と管理部門を統合し、プロとAIの協働および自己進化ループでAIバックオフィス領域のデファクトスタンダード獲得を目指す |
| 新しい施策 | HEROZ ASK Coworkの本格展開、バリオセキュアの完全子会社化とAI Security Coworkへの進化、HEROZ ASKのMCP対応、Notion・Box・Slackとの連携、将棋ウォーズ新対局モード『詰めバト』のリリース、AIとプロがセキュリティ運用を代行するAI Security BPaaSの展開 |
この書類が述べていない項目（13件）
売上総利益率営業利益率単価と数量の指標店舗数・拠点数業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、BtoB事業の稼働率改善、AI Security事業における価格改定効果、M&A関連費用を除いたコストコントロールなどを収益性改善の要因として説明している。一方、AIX事業のセグメント利益は、人材採用・組織体制強化などの先行投資により減少したとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。