読む価値
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5項目のうち0項目からの評価です向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
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書類が数値を示している場合のみ表示します。書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。この書類が述べていること
今回の変更点
棚卸資産の評価に関する決算・財務報告プロセスの内部統制に開示すべき重要な不備が判明し、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載。評価減を行い、必要な修正を連結財務諸表及び財務諸表に反映した。是正策として、極端に販売進捗が低い棚卸資産について四半期ごとの重畳的チェックと事業部長の承認を行う。
この書類は、機関設計や取締役会の構成そのものは述べていません。上に示したのは、この書類が述べている変更点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 今回の変更点 | 棚卸資産の評価に関する決算・財務報告プロセスの内部統制に開示すべき重要な不備が判明し、財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載。評価減を行い、必要な修正を連結財務諸表及び財務諸表に反映した。是正策として、極端に販売進捗が低い棚卸資産について四半期ごとの重畳的チェックと事業部長の承認を行う。 |
この書類が述べていない項目（7件）
機関設計取締役の員数独立役員の人数委員会政策保有株式の方針買収防衛策支配株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。販売実績が販売計画に対して極端に低く、その後の販売計画やメーカーの販売支援について具体的に明示できず、販売計画の実現可能性が高いとは言い切れなかったため。重要な不備が事業年度末日後に判明し、期末までに是正できなかった。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。