読む価値
75重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
245
百万円（上期営業利益）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2027年2月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高6,044百万円+18.0%
営業利益245百万円-27.8%
経常利益258百万円-26.6%
純利益176百万円-27.5%
売上総利益率16.4%
営業利益率4.1%
販管費748百万円
当四半期3か月の実績サービス別の四半期売上高、クラウドライセンスリセール売上、MSP売上・ユーザー数、クラウドインテグレーション四半期売上高・受注件数を掲載。連結損益の3か月単独数値は非開示。
通期業績予想
売上高
12,516百万円
クラウドインテグレーション
2,835百万円
MSP
1,439百万円
クラウドライセンスリセール
8,241百万円
売上総利益
2,133百万円
営業利益
605百万円
経常利益
617百万円
当期純利益
454百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高48.3%
クラウドインテグレーション45.5%
MSP46.4%
クラウドライセンスリセール49.6%
売上総利益46.6%
営業利益40.6%
経常利益41.9%
当期純利益38.8%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
当初想定の範囲内で推移。利益面は下期で改善する計画。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
貸倒引当金
34百万円
人的投資金額非開示
新サービス開発投資金額非開示
営業推進機能強化による人件費金額非開示
採用費用金額非開示
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
2028年2月期以降の中期目標について、M&A、大型ライセンスリセール契約、大型SAP案件の獲得を前提と記載。為替・原材料価格・金利等の数値前提は非開示。新しい施策
- AnthropicとAIモデルClaudeのリセラー契約締結
- SB C&SとのBeeXPlus MSP監視サービス提供開始
- SnowflakeサービスパートナーSelect認定
- BeeX AI Journey支援の提供開始
- SAP S/4HANA Cloud Public Edition向け会計伝票登録・承認ソリューションのSAP Store提供開始
- ベトナム・ニャチャン海外MSP拠点の開設
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ストック比率78.6%前年同期比+3.5ポイント
- クラウドライセンスリセール アカウント数1,238アカウント前年同期比前年同期815アカウント
- エンジニア比率（連結）76.2%
- MSPユーザー数119社
- クラウドインテグレーション受注件数206PJ数
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
クラウドライセンスリセールのアカウント数、MSPのユーザー数、クラウドインテグレーションの受注件数が示されているが、単価との分解は非開示。セグメント別実績
クラウドインテグレーション
売上高
1,291百万円
前年同期比+1.0%
MSP
売上高
668百万円
前年同期比-2.8%
クラウドライセンスリセール
売上高
4,085百万円
前年同期比+29.3%
中期経営計画の目標
2030年2月期
売上高200～220億円
2028年2月期
売上高160～170億円
受注高・受注残高
受注件数
206PJ数
店舗数・拠点数
ベトナム・ニャチャンの海外MSP拠点を開設。期中の出退店数は非開示。従業員数
連結273名
時点2026年8月
単体
前期末200
2Q末208
期中増減8
年間配当
2027年2月期
年間25円/株
期末25円/株
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2027年2月期 第2四半期 |
| 売上高 | 6,044百万円（前年比 +18.0%） |
| 営業利益 | 245百万円（前年比 -27.8%） |
| 経常利益 | 258百万円（前年比 -26.6%） |
| 純利益 | 176百万円（前年比 -27.5%） |
| 売上総利益率 | 16.4% |
| 営業利益率 | 4.1% |
| 販管費 | 748百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | サービス別の四半期売上高、クラウドライセンスリセール売上、MSP売上・ユーザー数、クラウドインテグレーション四半期売上高・受注件数を掲載。連結損益の3か月単独数値は非開示。 |
| 通期業績予想 | 売上高 12,516百万円 / クラウドインテグレーション 2,835百万円 / MSP 1,439百万円 / クラウドライセンスリセール 8,241百万円 / 売上総利益 2,133百万円 / 営業利益 605百万円 / 経常利益 617百万円 / 当期純利益 454百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 48.3% / クラウドインテグレーション 45.5% / MSP 46.4% / クラウドライセンスリセール 49.6% / 売上総利益 46.6% / 営業利益 40.6% / 経常利益 41.9% / 当期純利益 38.8% |
| 計画に対する自己評価 | 当初想定の範囲内で推移。利益面は下期で改善する計画。 |
| セグメント別実績 | クラウドインテグレーション 売上高 1,291百万円 / 前年同期比 1 / MSP 売上高 668百万円 / 前年同期比 -2.8 / クラウドライセンスリセール 売上高 4,085百万円 / 前年同期比 29.3 |
| 増減要因の内訳 | 貸倒引当金 34百万円 / 人的投資 金額非開示 / 新サービス開発投資 金額非開示 / 営業推進機能強化による人件費 金額非開示 / 採用費用 金額非開示 |
| 主要KPI | 指標名 ストック比率 / 値 78.6% / 前年同期比 +3.5ポイント、指標名 クラウドライセンスリセール アカウント数 / 値 1,238アカウント / 前年同期比 前年同期815アカウント、指標名 エンジニア比率（連結） / 値 76.2% / 前年同期比 非開示、指標名 MSPユーザー数 / 値 119社 / 前年同期比 非開示、指標名 クラウドインテグレーション受注件数 / 値 206PJ数 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | クラウドライセンスリセールのアカウント数、MSPのユーザー数、クラウドインテグレーションの受注件数が示されているが、単価との分解は非開示。 |
| 店舗数・拠点数 | ベトナム・ニャチャンの海外MSP拠点を開設。期中の出退店数は非開示。 |
| 従業員数 | 連結 273名 / 時点 2026年8月 / 単体 前期末 200 / 2Q末 208 / 期中増減 8 |
| 業績見通しの前提 | 2028年2月期以降の中期目標について、M&A、大型ライセンスリセール契約、大型SAP案件の獲得を前提と記載。為替・原材料価格・金利等の数値前提は非開示。 |
| 中期経営計画の目標 | 2030年2月期 売上高 200～220億円 / 2028年2月期 売上高 160～170億円 |
| 年間配当 | 2027年2月期 年間 25円/株 / 中間 非開示 / 期末 25円/株 |
| 受注高・受注残高 | 受注件数 206PJ数 / 受注高・受注残高 非開示 |
| 新しい施策 | AnthropicとAIモデルClaudeのリセラー契約締結、SB C&SとのBeeXPlus MSP監視サービス提供開始、SnowflakeサービスパートナーSelect認定、BeeX AI Journey支援の提供開始、SAP S/4HANA Cloud Public Edition向け会計伝票登録・承認ソリューションのSAP Store提供開始、ベトナム・ニャチャン海外MSP拠点の開設 |
この書類が述べていない項目（7件）
見通しに織り込んだリスク額財務目標配当性向自己株式取得設備投資額市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。売上高はクラウドライセンスリセールの拡大により増加した。営業利益は、34百万円の貸倒引当金を計上したことに加え、MSP拡大やベトナム拠点拡大、新サービス開発、営業推進機能の強化、採用などの投資により販管費が増加したため減少した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。