読む価値
91重要
6項目のうち5項目からの評価です向き
改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
920
百万円（営業利益の前期比増加額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2026年3月期 本決算会社の説明として取り出せた項目 13 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高131,377百万円+2.5%
営業利益11,408百万円+8.8%
経常利益11,786百万円+11.3%
純利益7,569百万円+2.7%親会社株主に帰属する当期純利益
売上総利益率19.5%（売上総利益25,611百万円／売上高131,377百万円、前年同期比の率は資料に明示なし）
営業利益率8.7%、前年同期比+0.5ポイント
通期業績予想
2027年3月期
売上高
142,000百万円
営業利益
12,000百万円
経常利益
12,000百万円
純利益
6,800百万円親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益
142.89円
ROS
8.5%
ROE
9.8%
ROIC
11.8%
EBITDA
16,900百万円
平均為替レート
158円/USD
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
営業利益の前期比販売価格の適正化・期ズレ +2,160百万円、販売数量増加 +89百万円、為替影響 +77百万円、物流コスト増加 -174百万円、減価償却費等増加 -368百万円、人件費増加 -865百万円
営業利益の期初予想比販売価格の適正化・期ズレ +1,272百万円、為替影響 +371百万円、販管費削減 +252百万円、販売数量未達 -986百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 平均為替レート158円/USD
- 中東情勢内容第2四半期以降は平常化すると想定
- 3ヵ年中期経営計画の前提ナフサ価格70,000円/kl
- 3ヵ年中期経営計画の前提為替140円/USD
新しい施策
- 食品包材事業の生産設備増強および三重工場の拡張
- 熱可塑性エラストマーコンパウンド生産設備の増設
- 食品包装用ラップ生産設備の増設
- 三重工場隣接地取得による工場拡張計画
- タイ・ベトナムでの太陽光発電設備導入
- 株主優待制度の導入
- ADAS関連ケーブル材料の販売開始
- アウトパック市場向け新製品の販売開始
- 島根大学・新居浜高専・スタートアップ企業との共同研究・連携
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ROS8.7%前年同期比+0.5ポイント
- ROE11.4%前年同期比±0.0ポイント
- ROIC11.7%前年同期比+0.7ポイント
- EBITDA15,676百万円前年同期比+7.5%
- 新製品の売上高比率15%前年同期比+5ポイント
- IR/SR面談社数174社前年同期比前期169社
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- 車両用電線向けコンパウンド・フィルム売上高250億円前年同期比+6.3%
- 日系W/Hメーカーのコンパウンド使用量82千t前年同期比市場伸び-3.2%
- 自動車用成形部材向けコンパウンド売上高156億円前年同期比+3.7%
- 透析回路販売数量99百万セット
- 医療用コンパウンド売上高466億円前年同期比+3.1%
セグメント別実績
Transportation
売上高
42,842百万円
利益
4,456百万円
売上高前年比+4.2%
利益前年比-8.5%
Daily Life & Healthcare
売上高
36,474百万円
利益
3,941百万円
売上高前年比-0.9%
利益前年比+11.9%
Electronics
売上高
25,692百万円
利益
1,835百万円
売上高前年比+4.1%
利益前年比+87.7%
Building & Construction
売上高
26,333百万円
利益
1,041百万円
売上高前年比+3.5%
利益前年比+2.9%
中期経営計画の目標
目標年度2028年3月期
売上高
142,000百万円
ROS
8%
ROE
10%
ROIC
11%
EBITDA
17,000百万円
新製品売上高比率
23%
財務目標
ROE
目標値>=10.0%
実績値11.4%
ROIC
目標値>=11.0%
実績値11.7%
PBR
目標値>=1.0倍
実績値1.17倍
市場規模・シェア
市場規模・市場伸び率と自社売上高の比較を複数分野で掲載。市場シェアの数値は非開示設備投資額
140億円国内主要工場の投資案件総額
年間配当
1株当たり年間配当額54円
内訳中間・期末の内訳は非開示
配当性向
35.1%
DOE3.5%以上
総還元性向95.3
自己株式取得
取得株数372
株数単位万株
取得総額45
金額単位億円
消却取得株式は全株消却予定、2025年6月30日に200万株消却実施
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2026年3月期 本決算 |
| 売上高 | 131,377百万円（前年比 +2.5%） |
| 営業利益 | 11,408百万円（前年比 +8.8%） |
| 経常利益 | 11,786百万円（前年比 +11.3%） |
| 純利益 | 7,569百万円（親会社株主に帰属する当期純利益）（前年比 +2.7%） |
| 売上総利益率 | 19.5%（売上総利益25,611百万円／売上高131,377百万円、前年同期比の率は資料に明示なし） |
| 営業利益率 | 8.7%、前年同期比+0.5ポイント |
| 通期業績予想 | 2027年3月期 売上高 142,000百万円 / 営業利益 12,000百万円 / 経常利益 12,000百万円 / 純利益 6,800百万円（親会社株主に帰属する当期純利益） / 1株当たり当期純利益 142.89円 / ROS 8.5% / ROE 9.8% / ROIC 11.8% / EBITDA 16,900百万円 / 平均為替レート 158円/USD |
| セグメント別実績 | Transportation 売上高 42,842百万円 / 利益 4,456百万円 / 売上高前年比 +4.2% / 利益前年比 -8.5% / Daily Life & Healthcare 売上高 36,474百万円 / 利益 3,941百万円 / 売上高前年比 -0.9% / 利益前年比 +11.9% / Electronics 売上高 25,692百万円 / 利益 1,835百万円 / 売上高前年比 +4.1% / 利益前年比 +87.7% / Building & Construction 売上高 26,333百万円 / 利益 1,041百万円 / 売上高前年比 +3.5% / 利益前年比 +2.9% |
| 増減要因の内訳 | 営業利益の前期比 販売価格の適正化・期ズレ +2,160百万円、販売数量増加 +89百万円、為替影響 +77百万円、物流コスト増加 -174百万円、減価償却費等増加 -368百万円、人件費増加 -865百万円 / 営業利益の期初予想比 販売価格の適正化・期ズレ +1,272百万円、為替影響 +371百万円、販管費削減 +252百万円、販売数量未達 -986百万円 |
| 主要KPI | 指標名 ROS / 値 8.7% / 前年同期比 +0.5ポイント、指標名 ROE / 値 11.4% / 前年同期比 ±0.0ポイント、指標名 ROIC / 値 11.7% / 前年同期比 +0.7ポイント、指標名 EBITDA / 値 15,676百万円 / 前年同期比 +7.5%、指標名 新製品の売上高比率 / 値 15% / 前年同期比 +5ポイント、指標名 IR/SR面談社数 / 値 174社 / 前年同期比 前期169社 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 車両用電線向けコンパウンド・フィルム売上高 / 値 250億円 / 前年同期比 +6.3%、指標名 日系W/Hメーカーのコンパウンド使用量 / 値 82千t / 前年同期比 市場伸び-3.2%、指標名 自動車用成形部材向けコンパウンド売上高 / 値 156億円 / 前年同期比 +3.7%、指標名 透析回路販売数量 / 値 99百万セット / 前年同期比 非開示、指標名 医療用コンパウンド売上高 / 値 466億円 / 前年同期比 +3.1% |
| 業績見通しの前提 | 項目 平均為替レート / 値 158円/USD、項目 中東情勢 / 内容 第2四半期以降は平常化すると想定、項目 3ヵ年中期経営計画の前提ナフサ価格 / 値 70,000円/kl、項目 3ヵ年中期経営計画の前提為替 / 値 140円/USD |
| 中期経営計画の目標 | 目標年度 2028年3月期 / 売上高 142,000百万円 / ROS 8% / ROE 10% / ROIC 11% / EBITDA 17,000百万円 / 新製品売上高比率 23% |
| 財務目標 | ROE 目標値 >=10.0% / 実績値 11.4% / ROIC 目標値 >=11.0% / 実績値 11.7% / PBR 目標値 >=1.0倍 / 実績値 1.17倍 |
| 年間配当 | 1株当たり年間配当額 54円 / 内訳 中間・期末の内訳は非開示 |
| 配当性向 | 35.1% |
| 自己株式取得 | 取得株数 372 / 株数単位 万株 / 取得総額 45 / 金額単位 億円 / 期間 非開示 / 消却 取得株式は全株消却予定、2025年6月30日に200万株消却実施 |
| 設備投資額 | 140億円（国内主要工場の投資案件総額） |
| 市場規模・シェア | 市場規模・市場伸び率と自社売上高の比較を複数分野で掲載。市場シェアの数値は非開示 |
| 新しい施策 | 食品包材事業の生産設備増強および三重工場の拡張、熱可塑性エラストマーコンパウンド生産設備の増設、食品包装用ラップ生産設備の増設、三重工場隣接地取得による工場拡張計画、タイ・ベトナムでの太陽光発電設備導入、株主優待制度の導入、ADAS関連ケーブル材料の販売開始、アウトパック市場向け新製品の販売開始、島根大学・新居浜高専・スタートアップ企業との共同研究・連携 |
この書類が述べていない項目（9件）
販管費当四半期3か月通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。販売価格の適正化・期ズレによる増益効果が2,160百万円、販売数量増加が89百万円、為替影響が77百万円あった。一方、物流コスト、減価償却費等、人件費の増加が利益を押し下げた。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。