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百万円（通期営業利益の期初予想差）書きぶり
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どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2025年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 12 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高7,058百万円+8.3%
営業利益415百万円-42.8%
経常利益452百万円-35.2%
純利益347百万円-25.8%
販管費2,789百万円
売上総利益率
率45.4%
前年同期比の増減ポイント-7.3
営業利益率
率5.9%
前年同期比の増減ポイント-5.3
当四半期3か月の実績売上高35.1億円、前年同期比+13.2%。クリエイティブ＆エンジニアリングは前年同期比+11.0%、タレントプラットフォームは+22.3%、インキュベーションは+19.7%。
通期業績予想
売上高
15,053百万円
売上総利益
7,216百万円
EBITDA
1,288百万円
営業利益
1,012百万円
経常利益
1,084百万円
当期純利益
846百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高46.0%
売上総利益41.6%
EBITDA28.6%
営業利益27.6%
経常利益28.2%
当期純利益27.0%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
タレントプラットフォームは期初予想を上回る進捗。一方、クリエイティブ＆エンジニアリングの売上高は期初予想に対して進捗が遅れた。増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
前年同期比の売上総利益増収+540百万円、労務費増加▲90百万円、外注費増加▲648百万円、その他売上原価増加▲98百万円、為替影響+68百万円、合計▲228百万円
前年同期比の営業利益増収+540百万円、売上原価増加▲836百万円、販売管理費人件費増加▲65百万円、その他販売管理費増加▲75百万円、為替影響+126百万円、合計▲312百万円
通期予想修正時の売上総利益売上高減少▲298百万円、労務費減少+144百万円、外注費増加▲441百万円、その他売上原価増加▲37百万円、為替影響+146百万円、合計▲486百万円
通期予想修正時の営業利益売上高減少▲298百万円、売上原価増加▲335百万円、販売管理費人件費減少+172百万円、その他販売管理費増加▲298百万円、為替影響+267百万円、合計▲492百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
期中平均為替レート1ベトナムドン＝0.00560円（通期修正予想）
新しい施策
- AI開発基盤Morpheusの本格導入・社内展開
- Sun* Assistant社内向けChatbotの開発
- 新規ゲーム『VROOM VOOM RUN』の開発・リリース予定
- グローバルギアの株式取得によるカジュアルゲーム事業への参入
- クラウドERP市場への新規参入と既存エンジニアのリスキリング
- xseeds経由で就職したベトナム人材向けオンボーディングプログラム
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ユニーク顧客数228社前年同期比+22社
- ARPU498万円前年同期比同水準
- 稼働率前年同期比日本・ベトナムとも上昇
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
ユニーク顧客数228社、ARPU498万円。タレントプラットフォームではSESの単価と稼働人数が増加。セグメント別実績
クリエイティブ＆エンジニアリング受注金額が増加、当四半期売上高は前年同期比+11.0%。
タレントプラットフォームSun terras（SES）の単価・稼働人数が増加、当四半期売上高は前年同期比+22.3%。
インキュベーションALLLYの売上を中心に増加、当四半期売上高は前年同期比+19.7%。
財務目標
自己資本比率72.2%（2025年3月末）。目標値は非開示。市場規模・シェア
2023年の国内オンラインゲームコンテンツ市場規模は約1.2兆円、ゲームアプリの構成比は71.7%。受注高・受注残高
受注金額はクリエイティブ＆エンジニアリングで増加と記載。金額は非開示。従業員数
人数2,027人
基準時点2025年6月末
採用計画年間7名の採用見込み（シニアクラス2名を含む）。営業人材は年間10名規模の採用計画。
自己株式取得
取得実施の記載あり。取得枠の金額・株数・期間は非開示。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2025年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 7,058百万円（前年比 +8.3%） |
| 営業利益 | 415百万円（前年比 -42.8%） |
| 経常利益 | 452百万円（前年比 -35.2%） |
| 純利益 | 347百万円（前年比 -25.8%） |
| 売上総利益率 | 率 45.4% / 前年同期比の増減ポイント -7.3 |
| 営業利益率 | 率 5.9% / 前年同期比の増減ポイント -5.3 |
| 販管費 | 2,789百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高35.1億円、前年同期比+13.2%。クリエイティブ＆エンジニアリングは前年同期比+11.0%、タレントプラットフォームは+22.3%、インキュベーションは+19.7%。 |
| 通期業績予想 | 売上高 15,053百万円 / 売上総利益 7,216百万円 / EBITDA 1,288百万円 / 営業利益 1,012百万円 / 経常利益 1,084百万円 / 当期純利益 846百万円 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 46.0% / 売上総利益 41.6% / EBITDA 28.6% / 営業利益 27.6% / 経常利益 28.2% / 当期純利益 27.0% |
| 計画に対する自己評価 | タレントプラットフォームは期初予想を上回る進捗。一方、クリエイティブ＆エンジニアリングの売上高は期初予想に対して進捗が遅れた。 |
| セグメント別実績 | クリエイティブ＆エンジニアリング 受注金額が増加、当四半期売上高は前年同期比+11.0%。 / タレントプラットフォーム Sun terras（SES）の単価・稼働人数が増加、当四半期売上高は前年同期比+22.3%。 / インキュベーション ALLLYの売上を中心に増加、当四半期売上高は前年同期比+19.7%。 |
| 増減要因の内訳 | 前年同期比の売上総利益 増収+540百万円、労務費増加▲90百万円、外注費増加▲648百万円、その他売上原価増加▲98百万円、為替影響+68百万円、合計▲228百万円 / 前年同期比の営業利益 増収+540百万円、売上原価増加▲836百万円、販売管理費人件費増加▲65百万円、その他販売管理費増加▲75百万円、為替影響+126百万円、合計▲312百万円 / 通期予想修正時の売上総利益 売上高減少▲298百万円、労務費減少+144百万円、外注費増加▲441百万円、その他売上原価増加▲37百万円、為替影響+146百万円、合計▲486百万円 / 通期予想修正時の営業利益 売上高減少▲298百万円、売上原価増加▲335百万円、販売管理費人件費減少+172百万円、その他販売管理費増加▲298百万円、為替影響+267百万円、合計▲492百万円 |
| 主要KPI | 指標名 ユニーク顧客数 / 値 228社 / 前年同期比 +22社、指標名 ARPU / 値 498万円 / 前年同期比 同水準、指標名 稼働率 / 値 非開示 / 前年同期比 日本・ベトナムとも上昇 |
| 単価と数量の指標 | ユニーク顧客数228社、ARPU498万円。タレントプラットフォームではSESの単価と稼働人数が増加。 |
| 従業員数 | 人数 2,027人 / 基準時点 2025年6月末 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 年間7名の採用見込み（シニアクラス2名を含む）。営業人材は年間10名規模の採用計画。 |
| 業績見通しの前提 | 期中平均為替レート 1ベトナムドン＝0.00560円（通期修正予想） |
| 財務目標 | 自己資本比率72.2%（2025年3月末）。目標値は非開示。 |
| 自己株式取得 | 取得実施の記載あり。取得枠の金額・株数・期間は非開示。 |
| 受注高・受注残高 | 受注金額はクリエイティブ＆エンジニアリングで増加と記載。金額は非開示。 |
| 市場規模・シェア | 2023年の国内オンラインゲームコンテンツ市場規模は約1.2兆円、ゲームアプリの構成比は71.7%。 |
| 新しい施策 | AI開発基盤Morpheusの本格導入・社内展開、Sun* Assistant社内向けChatbotの開発、新規ゲーム『VROOM VOOM RUN』の開発・リリース予定、グローバルギアの株式取得によるカジュアルゲーム事業への参入、クラウドERP市場への新規参入と既存エンジニアのリスキリング、xseeds経由で就職したベトナム人材向けオンボーディングプログラム |
この書類が述べていない項目（7件）
店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標年間配当配当性向設備投資額質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。不採算の特定プロジェクトの延長と、同プロジェクトへの人的リソース集中により、新規顧客・新規案件の獲得が遅れたため。外部パートナー利用による外注費の増加も利益を圧迫した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。