読む価値
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6項目のうち5項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
331
百万円（営業利益の前年同期比減少額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2024年12月期 通期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高13,568百万円+8.4%
営業利益1,444百万円-18.7%
経常利益1,454百万円-36.2%
純利益1,023百万円-34.8%
売上総利益率51.3%
営業利益率10.6%
販管費5,521百万円
当四半期3か月の実績
売上高
35.7億円+10.5%
クリエイティブ&エンジニアリング（Trys除く）
前年同期比+12.2%
タレントプラットフォーム
前年同期比+13.7%
Trys
前年同期比-15.7%
フロー型売上高
前年同期比-7.7%
前四半期比_pct24.6
通期業績予想
対象決算期2025年12月期
売上高
15,351百万円
売上総利益
7,702百万円
営業利益
1,504百万円
経常利益
1,605百万円
当期純利益
1,288百万円
EBITDA
1,798百万円
売上総利益率
50.2%
営業利益率
9.8%
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
2024年12月期修正予想に対する実績
売上高99.7%
売上総利益99.6%
EBITDA97.1%
営業利益96.3%
経常利益95.9%
当期純利益95.0%
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
11月に修正した通期業績予想に対しては、一部案件の売上計上時期の後ろ倒し等により下回る結果増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上総利益
増収+1,051百万円
C&E労務費増加-226百万円
C&E外注費増加-216百万円
その他売上原価増加-152百万円
為替影響-36百万円
営業利益
増収+1,051百万円
売上原価増加-595百万円
人件費増加-500百万円
その他販売管理費増加-220百万円
為替影響-66百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
平均為替レート（1ベトナムドン）0.00610円
上半期売上高前年と同水準のトレンド
下半期売上高2桁成長を見込む
新しい施策
- AIをサービス開発工程に組み込む投資
- AIエージェントの開発・提案
- 社内データ基盤の構築
- ALLLYの新規アーティスト向けアプリのリリースに向けた投資
- ERP人材育成と大型案件獲得
- 営業組織を取締役が直接マネジメントする体制への変更
- KPIをストック型顧客数等からユニーク顧客数・取引継続率へ変更
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- ストック型顧客数131社前年同期比+10社
- 月額平均顧客売上（ARPU）538万円前年同期比+20万円
- 月次平均解約率3.66%
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
顧客数131万円
月額平均顧客単価538万円
セグメント別実績
2024年12月期
クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く）
売上高108.4億円
前年同期比+11.0%前後
クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys）
売上高7.3億円
前年同期比-31.8%前後
タレントプラットフォーム
売上高19.8億円
前年同期比+18.6%前後
2025年12月期予想
クリエイティブ＆エンジニアリング
売上高118.45億円
前年同期比+13.8%
タレントプラットフォーム
売上高22.79億円
前年同期比+15.0%
インキュベーションその他
売上高12.26億円
前年同期比+3.9%
市場規模・シェア
生成AI国内市場2028年度予測 1兆7,000億円強
国内ERP市場2028年度までに約5,700億円
従業員数
人数2,116人
時点2024年12月末
採用計画営業人材を年間10名規模で採用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 通期 |
| 売上高 | 13,568百万円（前年比 +8.4%） |
| 営業利益 | 1,444百万円（前年比 -18.7%） |
| 経常利益 | 1,454百万円（前年比 -36.2%） |
| 純利益 | 1,023百万円（前年比 -34.8%） |
| 売上総利益率 | 51.3% |
| 営業利益率 | 10.6% |
| 販管費 | 5,521百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 35.7億円（前年比 +10.5%） / クリエイティブ&エンジニアリング（Trys除く） yoy_pct 12.2 / タレントプラットフォーム yoy_pct 13.7 / Trys yoy_pct -15.7 / フロー型売上高 yoy_pct -7.7 / 前四半期比_pct 24.6 |
| 通期業績予想 | 対象決算期 2025年12月期 / 売上高 15,351百万円 / 売上総利益 7,702百万円 / 営業利益 1,504百万円 / 経常利益 1,605百万円 / 当期純利益 1,288百万円 / EBITDA 1,798百万円 / 売上総利益率 50.2% / 営業利益率 9.8% |
| 通期予想に対する進捗率 | 2024年12月期修正予想に対する実績 売上高 99.7% / 売上総利益 99.6% / EBITDA 97.1% / 営業利益 96.3% / 経常利益 95.9% / 当期純利益 95.0% |
| 計画に対する自己評価 | 11月に修正した通期業績予想に対しては、一部案件の売上計上時期の後ろ倒し等により下回る結果 |
| セグメント別実績 | 2024年12月期 クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys除く） 売上高 108.4億円 / 前年同期比 +11.0%前後 / クリエイティブ＆エンジニアリング（Trys） 売上高 7.3億円 / 前年同期比 -31.8%前後 / タレントプラットフォーム 売上高 19.8億円 / 前年同期比 +18.6%前後 / 2025年12月期予想 クリエイティブ＆エンジニアリング 売上高 118.45億円 / 前年同期比 +13.8% / タレントプラットフォーム 売上高 22.79億円 / 前年同期比 +15.0% / インキュベーションその他 売上高 12.26億円 / 前年同期比 +3.9% |
| 増減要因の内訳 | 売上総利益 増収 +1,051百万円 / C&E労務費増加 -226百万円 / C&E外注費増加 -216百万円 / その他売上原価増加 -152百万円 / 為替影響 -36百万円 / 営業利益 増収 +1,051百万円 / 売上原価増加 -595百万円 / 人件費増加 -500百万円 / その他販売管理費増加 -220百万円 / 為替影響 -66百万円 |
| 主要KPI | 指標名 ストック型顧客数 / 値 131社 / 前年同期比 +10社、指標名 月額平均顧客売上（ARPU） / 値 538万円 / 前年同期比 +20万円、指標名 月次平均解約率 / 値 3.66% / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 顧客数 131万円 / 月額平均顧客単価 538万円 |
| 従業員数 | 人数 2,116人 / 時点 2024年12月末 / 期中増減 非開示 / 採用計画 営業人材を年間10名規模で採用 |
| 業績見通しの前提 | 平均為替レート（1ベトナムドン） 0.00610円 / 上半期売上高 前年と同水準のトレンド / 下半期売上高 2桁成長を見込む |
| 市場規模・シェア | 生成AI国内市場 2028年度予測 1兆7,000億円強 / 国内ERP市場 2028年度までに約5,700億円 |
| 新しい施策 | AIをサービス開発工程に組み込む投資、AIエージェントの開発・提案、社内データ基盤の構築、ALLLYの新規アーティスト向けアプリのリリースに向けた投資、ERP人材育成と大型案件獲得、営業組織を取締役が直接マネジメントする体制への変更、KPIをストック型顧客数等からユニーク顧客数・取引継続率へ変更 |
この書類が述べていない項目（10件）
店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年12月期は、一部案件の売上計上時期の後ろ倒し、大型案件・新規顧客の獲得遅れ、外部パートナー利用による売上原価率の上昇、稼働率低下による人件費増加、採用費増加、円安およびベトナム金利低下などが理由として示されている。2025年12月期は、外部パートナー利用、未稼働人件費の販売管理費計上、成長投資が利益率低下の要因として示されている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。